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勐腊县2019年4月财政收支预算执行情况

作者 :县财政局 来源 :县财政局 访问次数 : 发布时间 :2019-05-07 05:19

勐腊县20194月财政收支预算

执行情况

 

20194月,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督及上级财政部门的关心支持下,我县财政收支运行情况正常。

一、收入执行情况

截至4月底,全县财政总收入完成25033万元,完成年初预算的31.21%同比上年减收1919万元,同比下降7.12%。其中:上划上级收入10566万元,完成年初预算的29.7%,同比减收3386万元,同比下降24.3%

一般公共预算本级收入完成14467万元,完成预算数的32.4%,同比上年增收1467万元,增长11.3%,其中:税收收入完成10291万元,完成预算数的32.9%,同比增收1318万元,增长14.7%;非税收入完成4176万元,完成预算数的31.4%,同比增收149万元,同比增长3.7%政府性基金预算本级收入完成6966万元,完成预算数的7.0%,同比减收6698万元,下降49.0%。主要增减变动如下:

(一)罚没收入完成1452万元,同比增收1066万元,增长276.2%,主要是:1、公安罚没收入增收342万元;2、市场监管罚没收入增收350万元;3、其他一般罚没收入增收361万元。

(二)捐赠收入完成714万元,同比增收675万元,增长1730.8%

一般公共预算本级收入分征收部门情况:税务系统完成10649万元,同比增收889万元,增长9.11%;财政系统完成3818万元,同比增收578万元,增长17.84%

二、支出执行情况

截至4月底,全县财政总支出125352万元,完成年初预算的35.3%,同比增加16717万元,增长15.4%。其中:

一般公共预算本级支出

全县一般公共预算本级支出完成122411万元,完成年初预算的37.3%,同比增加21365万元,增长21.1%。一般公共预算支出增减变动如下:

(一)一般公共服务支出完成24447万元,同比增支19307万元,增长375.6%。主要是偿还隐形债务。

(二)社会保障和就业支出完成22779万元,同比增支1550万元,增长7.3%。主要变动是:1、沿边居民补助支出1095万元;2、行政事业单位离退休增支734万元;3、就业补助增支577万元;4、最低生活保障增支607万元。

(三)城乡社区支出完成6914万元,同比增支5498万元,增长388.3%。主要变动是城乡社区公共设施增支5397万元。

(四)交通运输支出完成7225万元,同比增支2978万元,增长70.1%。主要变动是:1、公路建设增支1789万元;2、口岸建设增支1755万元。

(五)商业服务业等支出完成1608万元,同比增支1567万元,增长3822.0%。主要变动是工程服务费支出840万元。

八项支出完成91078万元,完成年初预算的41.49%,同比增支21115万元,增长30.18%

 

 

20194月“八项支出”占比情况

 

 

 

 

20194月“八项支出”构成图

 

 

政府性基金本级支出

政府性基金预算本级支出完成2941万元,完成年初预算数10.9%,同比减支4648万元,下降61.2%。主要变动是:1、征地和拆迁补偿支出减支272万元;2、补助被征地农民支出减支674万元;3、土地出让业务支出减支2965万元;4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减支1171万元。

 综合4月份预算执行情况来看,我县公共财政支出刚性增加,财政工作的任务繁重,改善民生和促进发展的使命将更加艰巨,财政收支预算执行仍然面临很多困难和问题,社会发展对财政资金保障能力提出了更高的要求,缓解财政困难任重而道远。