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勐伴九年一贯制学校2013年决算公开

来源 :勐腊县教育局窗口 访问次数 : 发布时间 :2017-11-03 09:22

 

 

勐伴九年一贯制学校

2013年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

勐腊县勐伴九年一贯制学校是进行中小学教育的部门,是对中小学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门,让中小学生形成良好的行为习惯,把常规教育和培养中小学生良好的行为习惯作为初等教育工作的重点,根据学生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育,总体提高中小学生的素质。学校以人的现代化素质标准为内容,以养成教育为基础,以综合评价为导向,以教育科研为动力,牢固树立“以人为本”、“德育首位”、“注重实效”的观念,紧紧围绕深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,充分发挥中小学生在未成年人思想道德建设中的主渠道、主阵地、主课堂的作用,切实尊重青少年的身心发展规律,将日常培养与开展活动激发积极向上的情感教育相结合,切实抓好对中学生的弘扬和培育民族精神教育、诚信教育、养成教育、法纪教育以及心理健康教育,cCJ中学数学免费网中小学生形成良好的行为习惯。牢固树立“育人为本、德育为先”观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个,是勐伴九年一贯制学校,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数112人,其中:财政全供养112人;在编实有车辆0辆。离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

三、部门决算总体情况

2013年勐伴九年一贯制学校决算总收入1081.95万元,其中:财政拨款收入1081.84万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.12万元,占总收入的0.01%

部门决算总支出1048.83万元,其中:基本支出825.56万元,占总支出的78.71%;项目支出223.27万元,占总支出的21.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2013年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出825.56万元。上年的是694.30万元,与上年对比增支131.26万元,主要是今年正常晋升工资社会保障、公积金等增加,收入增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。

(二)项目支出情况。2013年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出223.27万元。与上年对比增支110.78元,原因分析学生生活补费提高、今年还有代课教师补偿款等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年勐伴九年一贯制学校部门公共预算财政拨款支出1048.71万元,占本年支出合计99.99%。上年是962.64万元,与上年对比增支86.07万元,原因是今年各项收入提高,还有代课教师补偿款等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出0万元,主要用于**(相关支出情况);

(二)外交支出0万元,主要用于**(相关支出情况);

(三)国防支出0万元,主要用于**(相关支出情况);

(四)公共安全支出0万元,主要用于**(相关支出情况);

(五)教育支出1048.71万元,主要用于学校零星工程、校园广播、人员经费、教师培训、差旅费、学生生活补助、学生运动会等等。

五、“三公”经费决算情况说明

勐伴九年一贯制学校2013年财政拨款“三公”经费决算总额1.69万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.69万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少3.4万元,减少的主要原因是单位节约开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2013年勐伴九年贯制学校因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比0年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年勐伴九年贯制学校购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。

(三)公务接待费

2013年勐伴九年一贯制学校共执行国内公务接待30批次,282人,公务接待费开支1.69万元,比2012年决算减少0.69万元,主要用于接待接待上级检查、指导、培训工作,友邻单位来访、连片教研活动、安全教育等产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

         无。

 

附件1
勐伴九年一贯制学校2013年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:勐伴九年一贯制学校 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 10,818,361.90 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32 8,287,918.95
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 1,161.65 七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 947,795.50
  9   九、医疗卫生 36 676,640.50
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 575,916.00
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 10,819,523.55 本年支出合计 51 10,488,270.95
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26   年末结转和结余 53 331,252.60
合计 27 10,819,523.55 合计 54 10,819,523.55

附件2
勐伴九年一贯制学校2013年收入决算表
公开02表
编制单位:勐伴九年一贯制学校 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 10,819,523.55 10,818,361.90         1,161.65
205 教育 8,619,171.55 8,618,009.90         1,161.65
20502 普通教育 8,613,681.55 8,612,519.90         1,161.65
2050202   小学教育 6,591,681.35 6,590,519.70         1,161.65
2050203   初中教育 1,803,465.20 1,803,465.20          
2050299   其他普通教育支出 218,535.00 218,535.00          
20509 教育费附加安排的支出 2,000.00 2,000.00          
2050999   其他教育费附加安排的支出 2,000.00 2,000.00          
20599 其他教育支出 3,490.00 3,490.00          
2059999   其他教育支出 3,490.00 3,490.00          
208 社会保障和就业 947,795.50 947,795.50          
20805 行政事业单位离退休 921,323.00 921,323.00          
2080502   事业单位离退休 921,323.00 921,323.00          
20808 抚恤 26,472.50 26,472.50          
2080801   死亡抚恤 26,472.50 26,472.50          
210 医疗卫生 676,640.50 676,640.50          
21005 医疗保障 676,640.50 676,640.50          
2100502   事业单位医疗 435,114.00 435,114.00          
2100503   公务员医疗补助 241,526.50 241,526.50          
221 住房保障支出 575,916.00 575,916.00          
22102 住房改革支出 575,916.00 575,916.00          
2210201   住房公积金 575,916.00 575,916.00          

附件3
勐伴九年一贯制学校2013年支出决算表
公开03表
编制单位:勐伴九年一贯制学校 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,488,270.95 8,255,595.95 2,232,675.00      
205 教育 8,287,918.95 6,055,243.95 2,232,675.00      
20502 普通教育 8,282,428.95 6,051,753.95 2,230,675.00      
2050202   小学教育 6,354,936.95 4,705,921.95 1,649,015.00      
2050203   初中教育 1,708,957.00 1,127,297.00 581,660.00      
2050299   其他普通教育支出 218,535.00 218,535.00        
20509 教育费附加安排的支出 2,000.00   2,000.00      
2050999   其他教育费附加安排的支出 2,000.00   2,000.00      
20599 其他教育支出 3,490.00 3,490.00        
2059999   其他教育支出 3,490.00 3,490.00        
208 社会保障和就业 947,795.50 947,795.50        
20805 行政事业单位离退休 921,323.00 921,323.00        
2080502   事业单位离退休 921,323.00 921,323.00        
20808 抚恤 26,472.50 26,472.50        
2080801   死亡抚恤 26,472.50 26,472.50        
210 医疗卫生 676,640.50 676,640.50        
21005 医疗保障 676,640.50 676,640.50        
2100502   事业单位医疗 435,114.00 435,114.00        
2100503   公务员医疗补助 241,526.50 241,526.50        
221 住房保障支出 575,916.00 575,916.00        
22102 住房改革支出 575,916.00 575,916.00        
2210201   住房公积金 575,916.00 575,916.00        

附件4
勐伴九年一贯制学校2013年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:勐伴九年一贯制学校 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       10818361.90 10487109.30 8254434.30 2232675.00 331,252.60   331,252.60
205 教育       8618009.90 8286757.30 6054082.30 2232675.00 331,252.60   331,252.60
20502 普通教育       8612519.90 8281267.30 6050592.30 2230675.00 331,252.60   331,252.60
2050202   小学教育       6590519.70 6353775.30 4704760.30 1649015.00 236,744.40   236,744.40
2050203   初中教育       1803465.20 1708957.00 1127297.00 581660.00 94,508.20   94,508.20
2050299   其他普通教育支出       218535.00 218535.00 218535.00        
20509 教育费附加安排的支出       2000.00 2000.00   2000.00      
2050999   其他教育费附加安排的支出       2000.00 2000.00   2000.00      
20599 其他教育支出       3490.00 3490.00 3490.00        
2059999   其他教育支出       3,490.00 3,490.00 3,490.00        
208 社会保障和就业       947,795.50 947,795.50 947,795.50        
20805 行政事业单位离退休       921,323.00 921,323.00 921,323.00        
2080502   事业单位离退休       921,323.00 921,323.00 921,323.00        
20808 抚恤       26,472.50 26,472.50 26,472.50        
2080801   死亡抚恤       26,472.50 26,472.50 26,472.50        
210 医疗卫生       676,640.50 676,640.50 676,640.50        
21005 医疗保障       676,640.50 676,640.50 676,640.50        
2100502   事业单位医疗       435,114.00 435,114.00 435,114.00        
2100503   公务员医疗补助       241,526.50 241,526.50 241,526.50        
221 住房保障支出       575,916.00 575,916.00 575,916.00        
22102 住房改革支出       575,916.00 575,916.00 575,916.00        
2210201   住房公积金       575,916.00 575,916.00 575,916.00        

附表5
勐伴九年一贯制学校2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:勐伴九年一贯制学校                 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       

附件6
勐伴九年一贯制学校2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开06表
编制单位:勐伴九年一贯制学校 单位:元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16850.00         16850.00
205 教育 12450.00         12450.00
20502 普通教育 12450.00         12450.00
2050202   小学教育 9650.00         9650.00
2050203   初中教育 2800.00         2800.00
208 社会保障和就业 4400.00         4400.00
20805 行政事业单位离退休 4400.00         4400.00
2080502   事业单位离退休 4400.00         4400.00