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勐满中心小学2014年决算公开

来源 :勐腊县教育局窗口 访问次数 : 发布时间 :2017-10-24 04:19

附件1
勐满中心小学部门2014年收支预算总表
单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算 979.4 一、基本支出 979.4
   1、本级财力安排      1、工资福利支出 820.19
   2、专项收入       2、商品和服务支出 19.21
   3、执法办案补助      3、对个人和家庭的补助 140
   4、收费成本补偿   二、项目支出  
二、政府性基金      
三、财政专户管理的教育收费      
四、自筹资金      
   1、事业单位经营性收入      
   2、其他自有资金      
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 979.4 本年支出合计 979.4

 

附件2
勐满中心小学部门2014年公共财政支出预算总表
0 0 0 0 0 0 单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目) 上年年初预算数 当年年初预算数
    基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 778.21 778.21   979.40 979.40  
      勐满中心小学 778.21 778.21   979.40 979.40  
201       一般公共服务            
  01        人大事务            
                   
                   
                   
                   
                   

附件1
勐满中心小学部门2014年收入支出决算总表
公开01表
编制单位: 单位:元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 1499.96 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4 1.6 四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32 1169.21
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 161.28
  9   九、医疗卫生 36 93.62
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 67.59
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 1501.56 本年支出合计 51 1491.7
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 25.17 年末结转和结余 53 35.03
合计 27 1526.73 合计 54 1526.73

编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 15,015,561.30 14,999,581.30   15,980.00      
2050202   小学教育 11,763,366.20 11,747,386.20   15,980.00      
2050701   特殊学校教育 17,331.00 17,331.00          
2050901   农村中小学校舍建设 7,000.00 7,000.00          
2050902   农村中小学教学设施 3,000.00 3,000.00          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 28,710.00 28,710.00          
2080305   财政对生育保险基金的补助 45,936.00 45,936.00          
2080502   事业单位离退休 1,538,189.00 1,538,189.00          
2100502   事业单位医疗 583,781.00 583,781.00          
2100503   公务员医疗补助 352,337.10 352,337.10          
2210201   住房公积金 675,911.00 675,911.00          
                 
                 
                 
                 
                 
                 

附件3
勐满中心小学部门2014年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,916,986.50 11,333,459.30 3,583,527.20      
2050202   小学教育 11,567,791.40 8,008,595.20 3,559,196.20      
2050701   特殊学校教育 17,331.00   17,331.00      
2050901   农村中小学校舍建设 7,000.00   7,000.00      
2050999   其他教育费附加安排的支出 100,000.00 100,000.00        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 28,710.00 28,710.00        
2080305   财政对生育保险基金的补助 45,936.00 45,936.00        
2080502   事业单位离退休 1,538,189.00 1,538,189.00        
2100502   事业单位医疗 583,781.00 583,781.00        
2100503   公务员医疗补助 352,337.10 352,337.10        
2210201   住房公积金 675,911.00 675,911.00        
               
               
               
               
               

编制单位: 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 251,711.34 171,916.14 79,795.20 14999581.30 14901006.50 11317479.30 3583527.20 350,286.14 347,286.14 3,000.00
2050202   小学教育 146,711.34 66,916.14 79,795.20 11747386.20 11551811.40 7992615.20 3559196.20 342,286.14 342,286.14  
2050701   特殊学校教育       17331.00 17331.00   17331.00      
2050901   农村中小学校舍建设       7000.00 7000.00   7000.00 3,000.00   3,000.00
2050902   农村中小学教学设施       3000.00       5,000.00 5,000.00  
2050999   其他教育费附加安排的支出 105,000.00 105,000.00     100000.00 100000.00        
2080304   财政对工伤保险基金的补助       28710.00 28710.00 28710.00        
2080305   财政对生育保险基金的补助       45936.00 45936.00 45936.00        
2080502   事业单位离退休       1538189.00 1538189.00 1538189.00        
2100502   事业单位医疗       583781.00 583781.00 583781.00        
2100503   公务员医疗补助       352,337.10 352,337.10 352,337.10        
2210201   住房公积金       675,911.00 675,911.00 675,911.00        

附表5
勐满中心小学部门2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:                 单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       

附件6
勐满中心小学部门2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开06表
编制单位: 单位:元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 37907.00   32256.00   32256.00 5651.00
2050202   小学教育 37907.00   32256.00   32256.00 5651.00
               
               
               
               
               
               

勐满中心小学部门(单位)

2014年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,是其他事业单位。部门在职在编实有人数119人,其中:财政全供养119人;在编实有车辆1辆。离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、部门决算总体情况

2014年勐满中心小学部门(单位)决算总收入1501.56万元,其中:财政拨款收入1499.96万元,占总收入的99.89%;事业收入1.6万元,占总收入的0.11%.

部门决算总支出1491.7万元,其中:基本支出1133.35万元,占总支出的75.98%;项目支出358.35万元,占总支出的24.02.

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

(一)基本支出情况。2014年用于保障勐满中心小学机关机构正常运转的日常支出1133.35万元。与上年对比减少原因分析:在职人员调出本单位从而减少人员支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1045.58%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.74%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况。2014年用于保障勐满中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出358.35万元。与上年对比增加原因分析:生员增加从而公用经费、助学金发放和营养餐资金支出都增加了。具体项目开支及开展工作情况: 114900元用于固定资产购置; 1400552.2元用于日常公用开支;769000元用于发放寄宿生活补助;7250元用于发放少小民族生活补助;1291825元用于支付学生营养改善资金。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1490.1万元,占本年支出合计99.89%。与上年对比增加原因分析:增加了公务员医疗补助、工伤和生育保险补助;增加了义务教育公用经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出**万元,主要用于**(相关支出情况);

(二)外交支出**万元,主要用于**(相关支出情况);

(三)国防支出**万元,主要用于**(相关支出情况);

(四)公共安全支出**万元,主要用于**(相关支出情况);

(五)教育支出1169.21万元,主要用于学校正常运转的日常支出

(六)社会保障和就业支出161.28万元,主要用于支付退休职工的工资;

(七)医疗卫生支出93.61万元,主要用于缴纳职工的各种医疗保险;

(八)住房保障支出67.59万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

五、“三公”经费决算情况说明

勐满中心小学部门(单位)2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.79万元,其中,因公出国(境)费支出**万元,公务用车购置及运行维护费支出3.23万元,公务接待费支出0.57万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.15万元,减少的主要原因是:响应号召,厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费(无)

2014年勐满中心小学部门(单位)因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。实际发生因公出国(境)费**万元,比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年勐满中心小学部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.23万元。其中:购置费0万元,比2013年决算无增减;运行维护费3.23万元,比2013年决算减少3.44万元,主要用于保障开展教育教学(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年勐满中心小学部门(单位)共执行国内公务接待10批次,95人,公务接待费开支0.57万元,比2013年决算减少2.7万元,主要用于接待各级领导、跟其他学校教学工作交流(范围)产生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。