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勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-19 04:43

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目录

第一部分  勐腊县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人大常委会的主要职能

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定,县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列14项职权:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免;在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名,决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名,决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免,根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

在本行政区域内行使三权,即:监督权、重大事项决定权和人事任免权。(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度县人大常委会办公室总体工作情况

1、做好州、县人代会服务保障工作。2019年2月18日至22日,州十三届人大四次会议在景洪召开。县人大常委会办公室选派工作组,全力以赴做好各项服务保障工作,确保了勐腊代表团圆满完成州人代会各项任务。

2019年3月5日至8日,县十五届人大三次会议在县城行政中心召开,出席代表160名、列席人员103名。县人大常委会办公室统筹谋划,在大会秘书处的领导下,全力做好会前、会中、会后各项工作,有效保障大会顺利完成各项目标任务。大会分别听取和审查了勐腊县人民政府工作报告、勐腊县人大常委会工作报告、勐腊县人民法院工作报告、勐腊县人民检察院工作报告,审查和批准了勐腊县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划、勐腊县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算,通过了6个工作报告决议,选举产生了勐腊县人民代表大会专门委员会主任委员5名、委员20名和勐腊县人大常委会副主任1名。

2、做好常委会会议和主任会议服务保障工作。县人大常委会办公室紧紧围绕县人大常委会2019年度工作要点,分解目标任务,提前谋划安排,有效组织常委会会议和主任会议各项议题调研和监督落实工作。

2019年共召开常委会议9次、主任会议36次,组织开展执法检查1次、工作评议1次、考察1次、视察2次、调研16次,听取和审议“一府一委两院”工作报告25项,作出决议、决定29项。常委会会议听取和审议了县人民政府关于民营经济发展、上半年计划、预算执行、2018年度财政决算、审计、国有资产管理、扶贫攻坚巩固、重大项目建设等工作报告,审查批准勐腊县2018年地方财政决算。主任会议听取了县人民政府关于扫黑除恶、“大棚房”专项清理整治、落实河(湖)长制、深化农垦改革、招商引资、县十五届人大三次会议代表建议、批评和意见办理工作、法院刑事审判、检察院公益诉讼等工作汇报。组织部分县人大代表对县交通运输局进行了工作评议;组织部分代表到四川省凉山州昭觉县、贵州省毕节市大方县、云南省曲靖市富源县学习考察脱贫攻坚巩固工作,视察南腊河滨水景观工程建设情况、国道213线勐腊过境段建设情况,组织开展了《云南省西双版纳傣族自治州野生动物保护条例》贯彻实施情况执法检查。针对以上监督工作中存在的问题和不足提出意见和建议89条,支持和促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。通过听取和审议工作报告、开展代表视察、调研、执法检查、工作评议等,切实增强监督实效,有效支持和促进了勐腊经济社会健康有序发展。

3、做好常委会人事任免服务保障工作。每次常委会召开前,主动与县委组织部和“一府一委两院”联系,对接人事任免事宜,及时提交常委会党组会议和主任会议审议。县人大常委会严格按照地方组织法和勐腊县人大常委会人事任免办法的规定,全面贯彻落实党委意图,充分发扬民主,严格任免程序,对拟任干部进行充分酝酿,依法提请常委会会议审议、表决,确保了党委意图顺利实现。2019年常委会共任免干部97人次,其中任职77人次,免职20人。

4、加强代表活动阵地建设。一期投入资金10余万元,完成了全县10个乡镇52个村委会4个社区的基层人大代表活动联络室以及10个乡镇、4个农场人大代表工作站建设。积极组织代表开展各种活动,发挥好作用,努力把活动阵地打造成人大代表学习平台、联系服务选民和群众的平台、了解社情民意的平台、宣传党的方针政策和人大工作的平台。

5、加强代表培训,丰富代表活动。继续落实《勐腊县人大常委会联系县人大代表办法》的有关规定和要求,加强常委会组成人员与代表的联系沟通,坚持邀请县人大代表列席常委会议,安排县人大代表参加常委会组织的视察、调研等活动,提高代表知政、参政、议政能力。2019年,培训县人大代表56人次、乡镇人大代表227人次,邀请参加常委会会议、视察调研、执法检查等活动的县人大代表135人次、参与县政府信访接访24人次。组织各代表小组按照《关于认真开展州县代表小组活动的通知》、《关于继续在县人大代表中开展“五个一”主题活动的通知》等文件要求,认真组织开展活动。2019年共开展代表活动30次320人次。

6、落实代理建议办理。县十五届人大三次会议期间,代表共提出建议、批评和意见87件(其中3件经县人大常委会主任会议确定为重点督办意见)。会议闭幕后,县人大常委会按照《勐腊县人民代表大会代表建议、批评和意见办理办法》的要求,成立了县十五届人大三次会议代表建议督办领导小组,并及时召开交办会议,将意见建议及时交由有关部门进行承办。截止11月20日,87件已全部办复,已经解决或基本解决的39件、占44.83%;正在解决或纳入规划逐步解决的37件、占42.53%;目前因条件限制或其他原因暂时不能解决或留作参考的11件、占12.64%。

7、加强乡镇人大工作指导。积极深入乡镇指导人代会和代表小组活动,坚持乡镇每年召开两次人代会,每年至少召开一次乡镇人大主席座谈会,交流乡镇人大工作,促进乡镇人大更好地开展工作。

8、尽力为挂钩帮扶村寨办实事好事。先后协调资金60多万元,为高山小组修缮水沟、陀螺场、购置篮球架、安保装备、绿化树种等,为落水洞小组修建村内河道涵洞、垃圾池,购置垃圾转运车兜等。结合两个村寨实际,经多方沟通协调,谋划产业扶持发展项目,于2019年10与云南滇云蜜语生物科技有限公司达成共识,采用“公司+农户”的合作经营方式,在勐伴镇落水洞小组、象明乡高山小组发展野生中华蜂养殖,不断巩固产业帮扶成果。2019年共举办养蜂、养鱼、冬季作物和茶叶种植管养等实用技术培训4批次174人次。建立环境卫生整治机制,完善环境卫生管理制度,建立健全党务、村务、财务、村规民约等制度,发动群众定期做好河道清理、绿化美化、村内卫生扫除、非洲猪瘟和登革热防控等工作。组织群众积极做好家庭内务,开展卫生评比活动,做到庭院无垃圾、物件摆放整齐,提升家庭生活质量。将“两学一做”专题教育融入脱贫攻坚工作和乡村振兴战略,推动挂钩村的党支部标准化建设,指导落实“三会一课”“党员活动日”等制度。开展“提升人居环境,助推脱贫攻坚”、“自强、诚信、感恩”、“不忘初心、牢记使命”等主题党日活动。同时以党支部为核心,宣传落实党和国家惠民政策、同唱红歌、民族歌、同跳民族舞,增进群众感情,丰富群众文化娱乐生活。

9、深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,坚决维护宪法和法律权威,维护人民权益,维护社会公平正义与和谐稳定,把全民普法作为依法治县的基础,多形式、多渠道开展宪法和法律宣传,让法治精神深入人心。加强对普法宣传工作的监督,推进落实“谁执法谁普法,谁主管谁负责”,深入开展法治宣传活动,提高普法宣传效果。认真履行基层立法联系点职能,配合上级人大做好立法调研、论证、宣传等工作,为上级人大立法、修法工作提交建议,并通过执法检查等监督方式,确保法律法规在我县得到全面贯彻实施,为县区经济社会发展提供良好的法治环境。落实国家工作人员宪法宣誓制度,加强备案审查制度和能力建设,提高地方规范性文件质量和效率。2019年组织新任命干部分4批共104人向宪法进行了宣誓,完成范性文件备案审查1件。同时,协助做好深化司法体制改革,加强法治工作队伍建设,促进提高全县法治化能力和水平。同时,县人大机关按照《信访条例》和《勐腊县人大常委会信访工作办法》的要求,认真做好群众来信来访自办、转办等工作,加强对信访件办理情况的跟踪督查,保证群众诉求有着落、有回音为有效化解和消除部分社会矛盾纠纷发挥了积极的作用。2019年共接到群众来信21件、来访37人次。

10、协助全国人大专题调研组开展兴边富民行动“十三五”规划实施情况、动物防疫法修改、口岸经济、乡村产业发展情况调研。协助省人大开展《云南省西双版纳傣族自治州旅游条例》立法调研和《云南省边境管理条例》执法检查。协助州人大完成固定资产投资、工业经济、组织好学前教育、饮用水源地森林保护、普洱茶产业发展、大气污染防治、全州法院矛盾纠纷多元化解、扫黑除恶专项斗争、“一带一路”建设及民营企业面向东南亚“走出去”等工作调研;全国、省、州三级人大代表视察乡村振兴实施情况;《中华人民共和国水污染防治法》《云南省西双版纳傣族自治州城镇市容和环境卫生管理条例》执法检查和《云南省西双版纳傣族自治州禁毒条例》《云南省西双版纳傣族自治州傣医药条例》立法调研。较好地完成了县委安排的挂钩乡(镇)、脱贫攻坚、园区建设、重点项目、河长制督察等工作。完成县人大常委会新一轮机构改革任务,调整完善人大专门委员会和常委会工作委员会设置,从组织上保证了人大及其常委会职能的发挥。抽调领导干部参与完成依法治县、综治维稳、安全生产、禁毒防艾、非洲猪瘟和登革热防控等工作,较好地完成了上级人大和县委交办的各项任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制24人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员7人,主要是政府购买人员3人,公益岗人员4人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计7,699,909.97元。其中:财政拨款收入7,454,715.29元,占总收入的96.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入245,194.68元,占总收入的3.18%。与上年对比收入减少208152.70元,下降2.63%,主要原因分析2019年退休2人,在职人员工资较上年减少;其中一般公共预算财政拨款7454715.29元,上年度收入7908062.67元,比上年减少453347.38元,下降5.73%,减少原因:2019年退休2人,在职人员工资较上年减少;其他收入245194.68元,与比上年度相比增加245194.68元,增长100%,增加原因:省人大办公厅拨入立法联系点专项经费20000元,县就业中心拨入公益岗人员工资保险225194.68元。

二、支出决算情况说明

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计7,404,748.51元。其中:基本支出6,102,238.41元,占总支出的82.41%;项目支出1,302,510.10元,占总支出的17.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比减少348803.19元,下降4.17%,主要原因分析其中:●基本支出6102238.41元,上年度支出6840243.25元,比上年减少330206.65元,下降10.79%;其中:人员经费5597533.47元,上年度支出6338953.90元,比上年减少741420.43元,下降11.43%,主要原因分析:2019年退休2人,在职人员工资较上年减少;日常公用经费支出504740.94元,上年度支出501289.35元,比上年增加3415.59元,增长0.68%,主要原因分析:办公耗材增加;●项目支出1302510.10元,上年度支出1180142.45元,比上年增加122367.65元,增长10.37%。主要原因分析:2019年度使用上年度结余资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,102,238.41元。与上年对比减少738004.84元,下降10.07%,主要原因2019年退休2人,在职人员工资较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,302,510.10元。与上年对比增加122367.65元,增长10.37%,主要原因分析: 2019年使用结余资金54605.48元,2019年年初预算项目资金调增。具体项目开支及开展工作情况:1、常委会活动费160000元,用于常委会和主任会议安排听取的议题,会前,常委会均组织调研组深入乡镇、农场、部门开展调研,广泛听取意见建议,使审议意见更具有针对性。共形成调研、视察、执法检查、工作评议等各类专题报告;2、预算联网监督系统建设经费100000元,用于预算联网监督由定期性的报表审阅转变为实时性的电子信息审阅。预算联网系统使得监督变得更为简便,预算监督的常规性查询监督可每日、每星期或每月进行,极大缩短了预算检测的周期,有效提高了监督工作的效率。由静态的时点监督转变为动态的全过程监督,从草案编制、审批、执行、调整再到后续整改评价,并通过大数据间的整合对比、统计分析,生成各类动态模型和表格,从而实现对预算资金的多层次、全过程的动态监督。由事前、事后的被动监督转变为事前、事中、事后监督三位一体的主动监督。3、工委工作经费537805.06元,用于人大常委会下设的六个工委室即财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、民族工作委员会、选举联络工作委员会,保障日常工作运行,为常委会履行职责、开展工作和搞好服务的职能,为人大及其常委会依法行使职权服务,联系人大代表和对口部门;5、四大机关工作费119828.14元,用于保证机关日常开支正常运转,机关开展工作的经费保障;6、人大代表述职经费35000元,用于保证代表向选民述职,是人大代表接受人民群众监督的有效形式,也是人民群众对代表履职情况进一步了解的有效载体,对推进代表工作具有重大意义。开展代表向原选区选民述职工作,既是对代表履职的必要监督,也是对代表更好履职的一种促进,增强代表的履职意识,提高履职能力和水平;7、人大代表培训费22342.30元,用于县人大常委会组织人大代表开展人大代表履职专题学习培训,全面提升代表政策理论水平和依法履职能力。通过开展人大代表培训,深入了解外地经济社会发展,开拓视野、转变观念、提升素质,努力学习先进地区人大工作与代表履职经验,进一步提高县人大代表和人大干部的履职能力和工作水平多向政府提供一些解决问题的方法、建议、措施;8、会议室改造及设备更新资金50000元,用于更新317大会议室空调,保证会议质量;9、人大项目工作经费30000元,用于用于保证机关日常开支正常运转,机关开展工作的经费保障;10、县级人大代表之家建设经费30000元,用于建设人大代表之家,能充分体现家的功能,彰显家的活力,使人大代表之家真正成为代表学习履职的平台、联系选民的平台、展示形象的平台;11、人大会议经费350000元,用于大会会议于每年第一季度举行,由县人大常委会召集,人代会举行会议时,选举主席团主持会议。地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。依法召开人民代表大会,是本行政区域内最高层次的会议,在会议期间,要依法行使职权。充分发挥地方国家权力机关的职能作用就是召开县级人民代表大会,完成选举任务,是县级人大代表行使职权的重要方式。县委和人大在确定开会时间时,一定要考虑到代表要有充足的时间听取和审议各项工作报告,人代会期一般为4到5天;12、人大代表活动费188000元,用于组织代表小组开展代表活动;开展代表视察活动;有权依照法律规定提出临时召集本级人民代表大会会议;应邀列席本级人大常委会会议、本级人大各专门委员会会议和原选举单位的人民代表大会及其人大常委会的会议;采取多种方式经常听取人民群众的意见;参加特定问题调查委员会;对各方面工作提出建议、批评和意见。加强和改进代表工作,支持和保障代表依法履职,更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设,支持县乡人大依法履职,探索创新、发挥作用,支持县乡人大换届选举工作,形成人大工作整体合力;13、基层人大代表履职能力提升经费163554.60元,用于改善人大机关办公条件,完成办公室空调更换、会议室改造,组织人大代表赴外学习培训,提高人大代表履职能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,178,688.41元,占本年支出合计的96.95%。与上年对比减少729374.26元,下降10.16%,主要原因分析:2019年退休2人,在职人员工资较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,807,844.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.97%。主要用于保障职工工资福利支出及单位日常工作经费运转。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出1,550,157.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于退休人员统筹外工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出479,133.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工医疗保险,公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出341,553.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440000元,支出决算为255,908.55元,完成预算的58.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为189,606.95元,完成预算的99.79%;公务接待费支出决算为66,301.60元,完成预算的26.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约、严格执行财务规定,严把开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,604.52元,下降15.41%。其中:无因公出国(境)费支出决算数;公务用车购置及运行费支出决算减少26,662.12元,下降12.33%;公务接待费支出决算减少19,942.40元,下降23.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约、严格执行财务规定,严把开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出189,606.95元,占74.09%;公务接待费支出66,301.60元,占25.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,我单位无因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出189,606.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出189,606.95元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展单位年初常委会工作要点预定的调研课题、扶贫工作、代表工作、处级领导挂钩园区工作下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,301.60元。其中:

国内接待费支出66,301.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待121批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,242人(其中:外事接待人次0人)。主要用于年初常委会工作要点预定的调研课题、代表视察、上级机关领导,省内外单位来访、考察、检查工作的人员,乡镇单位人员来机关办事的人员,各级人大代表发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出503,839.52元(其中:行政单位503836.52元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增加2550.17元,增长0.51%,主要原因分析:办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、聘用人员工资、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2376964.61元,其中,流动资产354811.94元,固定资产2022152.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加279509.72元,其中;流动资产增加294862.97元,固定资产减少15353.25元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产79项,账面原值182113.25元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值XX元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

                                             单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2376964.61

354811.94

2022152.67

21000

942621

0

1058531.67

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额133,380.00,其中:政府采购货物支出133,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额133,380.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评2个,评价金额46.98万元。其中评价结果为优的2个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项需说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。


附件:勐腊县人民代表大会常务委员会办公室结算公开报表20201016033352407.xls

监督索引号53282318010101111