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勐腊县人民政府外事办公室2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-19 06:15

监督索引号53282318043901000

目录

第一部分  勐腊县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.县委外事工作委员会办公室设在勐腊县人民政府外事办公室,接受县委外事工作委员会的直接领导,承担县委外事工作委员会具体工作,负责在全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。勐腊县人民政府外事办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室有关工作,接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

2.贯彻执行国家、省、州有关外事工作的法律、法规和方针政策;协调、指导、处理县区范围内的外事和涉外事务;组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究,提出外事工作的政策和建议,负责向涉外部门通报外事工作情况和信息。。

3.办理县委、县人大、县政府、县政协和试验区党工委、管委会对外事务,统筹安排领导的外事活动;根据上级安排和要求,负责指导和组织接待来县区访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;指导县直各部门的外事接待及礼宾工作。

4.归口管理因公出国(境)事务;统筹安排县区领导因公出访工作;承办县委、县人大、县政府、县政协及试验区党工委、管委会领导因公出国(境)任务的报批事宜;会同有关部门监督、检查县区因公出访情况;协同有关部门对违反规定的因公出国(境)团组和人员进行查处。

5.在省州对外友好协会的统一领导下,积极做好县区对外友城关系工作,不断拓展我县对外交流合作领域。

6.协调处理县区机构、人员在境外的领事保护及相关事宜。

7.根据授权管理中华人民共和国勐腊县辖区中老、中缅边界及边境涉外事务,保证界线走向清晰,界桩、标志物的完好,了解和掌握边界及边境涉外的情况和问题,并提出相应的建议和措施,重要情况和问题及时向上级报告;根据外交部、省外办、州外办安排和部署,定期对中缅边界(勐腊段)中老边界(勐腊段)进行联检。

8.围绕县区经济建设和对外开放进行外事调研,收集周边邻国政治、经济、法律等信息,为县区对外工作决策提供意见和建议。

9.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育;协助做好县区党政干部国际形势、外事政策、保守机密等方面的教育;负责对全县边境外事界务员的培训;负责组织外事干部及翻译人员的业务培训;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

10.承办县委、县人民政府、试验区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.全面加强党对地方外事工作的集中统一领导

成立中共勐腊县委外事工作委员会,召开县委外事工作委员会第一次会议,审议并通过《县委外事工作委员会工作规则》及《县委外事工作委员会工作细则》。

2.发挥外事职能优势,服务地方经济社会发展

一是搭建外事平台,密切对老交流与合作。以泼水节、商品交易会等为平台,以宣传勐腊、促进对外交流为目标,周密策划,精心组织,做好外事接待。全年共邀请和配合省、州有关部门接待周边邻国重要团组10批300余人次到我县开展工作交流。二是统筹县区领导出访,提升对外交往成效。年内统筹安排县政府代表团、开发开放试验区管委会代表团先后2次到丰沙里省开展工作交流,进一步促进与周边国家和地区在文化、商贸、旅游、禁毒等方面的交流与合作。三是立足职能职责,服务县区经济社会发展。全年协助县区相关职能部门收送老挝来函来文40余份;协调西双版纳州翻译者协会,为境外入境务工人员提供证件翻译服务48余人次。与老挝南塔省政府及口岸相关部门协调联系,提高通关效率,服务县(区)经济社会发展。会同勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会与老方相关部门先后进行5次外事协调,促成双方口岸临时延长通关时间、临时启用中老货运专用通道,缓解通关压力。

3.强化边境管理,努力构建和谐稳定边境

一是认真贯彻执行中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交方针,协调配合相关涉外部门,及时妥善处理边境事务,维护边境地区的安全稳定。全年修缮受损界桩1颗,与州外办、老挝北部三省外事厅及相关部门联合巡查边界4次,协调处理领事保护案件5起,组织全县外事界务员参加业务培训1次。二是做好周边国家“点对点”人脉工作,为易武镇曼腊小学采购3台教学一体机。

4.严格执行因公出国(境)管理制度

严格规范因公出国(境)管理。严格执行中央八项规定和省、州有关文件精神,严格因公出国(境)计划报批、因事定人,限量管理、信息公开等规定和制度,认真做好因公临时出国人员行前安全保密、外事纪律及领事保护等方面的教育培训工作。全年,我县因公赴毗邻国执行公务团组共15批44人次。

5. 强化部门责任担当,扎实开展脱贫攻坚工作

认真贯彻落实中央、省、州和县脱贫攻坚工作的相关要求,全面履行“挂包帮”单位工作职责。驻村开展为期2个月的驻村迎国检工作,夯实脱贫基础。做好建档立卡户识别、退出、人员增减、信息核查等动态管理工作。完成我办13户帮扶对象建档立卡户脱贫攻坚“一户一册方案”。认真落实“回头看”工作,持续开展扶志宣传,巩固脱贫成效。制定春光、新联村小组《村规民约》、《环境卫生整治制度》,形成长效机制,推动提升人居环境卫生治理。

6. 牢固树立“四个意识”,有序推动扫黑除恶专项斗争纵深发展

加强组织领导,及时调整充实县外办扫黑除恶专项斗争工作领导小组。配合相关部门积极开展边境地区综合治理,妥善解决边境管理事务,共同加强边境管控。大力开展宣传发动和氛围营造,制作宣传横幅3幅,设立宣传牌11块,发布通告239张,微信14条,发放宣传折页479份,“12337”全国扫黑除恶智能举报平台宣传品鼠标垫40个,上门宣传累计涉及6个村寨193人次,投入专项宣传经费1万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:勐腊县人民政府外事办公室。

勐腊县人民政府外事办公室内设机构2个,分别为:综合股、邻国事务股。

1. 综合股

协助办领导了解和掌握全面情况,办理领导交办事项,综合协调各股室工作;处理机关日常政务,负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责公文管理、秘书事务、电子政务、保密、信访、保卫、后勤服务、综治维稳、消防安全综合协调等工作;负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作;负责年鉴资料的编纂工作;负责重要的综合性文件和材料的起草工作;负责协调本办的对口扶贫工作;负责办机关的机构编制、人事管理、队伍建设、培训教育等工作;负责机关的预算工作,管理各项业务资金、行政经费、基建投资等;负责机关内部审计及国有资产管理等工作;承办县级领导出访报批事宜,并根据授权审办因公出国(境)人员和协助办理因公出国护照、赴港澳人员通行证以及管理证照。

2.邻国事务股

贯彻执行国家对邻国的方针政策和省、州党委、政府对边境工作的指示以及我国政府与邻国签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律规定,协调处理边界及边境涉外事务(含边境涉外案件),管理国界勐腊段;研究邻国政治、经济动态,起草和上报有关对外开放、邻国事务的材料和文件;负责协调人员、货物、交通工具的出入境事宜;负责与周边邻国(老挝、缅甸、泰国)地方政府或地方当局的交往联络工作,指导并参与边境涉外事务的会谈、会晤,协调有关部门处理邻国事务,增进与邻国间的睦邻友好关系;负责领事事务工作,参与和推动国际区域合作工作,协调澜沧江-湄公河次区域经济合作中的有关涉外事务,并提供外事、外交政策咨询与服务。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县人民政府外事办公室2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是公益岗人员2人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县人民政府外事办公室2019年度收入合计1,876,002.63元。其中:财政拨款收入1,732,002.63元,占总收入的92.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入144,000.00元,占总收入的7.68%。比上年度减少153,327.94元,减少7.56%,主要原因:2019绩效考核基础奖未发,2018年将以前年度误列其他应付款转回其他收入基本支出填列,人员经费、日常公用经费较上年减少。项目变化,总体项目资金减少,决算总收入也随之减少。其中:财政拨款收入1,732,002.63元,比上年度减少209,327.94元,减少10.78%,主要原因:2019绩效考核基础奖未发,2018年将以前年度误列其他应付款转回其他收入基本支出填列,人员经费、日常公用经费较上年减少。项目变化,总体项目资金减少,一般公共预算财政拨款收入较上年减少;其他收入144,000.00元,比上年度增加56,000.00元,增加63.64%,(2019年州外办拨:友好村寨建设110,000.00元、外派教师管理费4,000.00元。就业中心拨公益岗人员工资等增加30,000.00)。

二、支出决算情况说明

勐腊县人民政府外事办公室2019年度支出合计1,777,443.63元。其中:基本支出1,303,443.63元,占总支出的73.33%;项目支出474,000.00元,占总支出的26.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年度减少334,802.95元,减少15.85%,主要原因:2019绩效考核基础奖未发放,2018年将以前年度误列其他应付款转回其他收入基本支出填列,项目变化,总体项目资金减少,决算总支出也随之较上年减少。其中:财政拨款支出1,732,002.63元、其他支出45,441.00 元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,303,443.63元。比上年减少178474.33元,减少12.04%,主要原因:2019绩效考核基础奖未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.12%。公用经费人均支出13190.2元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出474,000.00元。比上年减少156328.62元,减少24.8%,主要原因:项目变化,总体项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:发放外事界务员补助支出414000元、扫黑除恶工作支出10000元、工作及赴港澳支出40000元、泼水节活动支出10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,732,002.63元,占本年支出合计的97.44%。比上年减少209327.94元,减少10.78%,主要原因:2019绩效考核基础奖未发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,264,568.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。主要用于2010301行政运行810568.99元、2010302一般行政管理事务40000元、2019999其他一般公共服务支出414000元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出258,347.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休162600元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95747.2元;

9.卫生健康(类)支出112,596.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于2101101行政单位医疗65179.84元、2101103公务员医疗补助47416.6元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于2169999其他商业服务业等支出10000元;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出86,490.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于2210201住房公积金86490元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为15,861.70元,完成预算的52.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为15,297.70元,完成预算的152.97%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为564.00元,完成预算的3.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行厉行节约规定,严格控制接待范围和接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,285.70元,增长84.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加12,209.70元,增长395.39%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少4,924.00元,下降89.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年增加了赴港澳1次经费10000元,公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出15,297.70元,占96.44%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出564.00元,占3.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15,297.70元,共安排因公出国(境)团组1个,累计6人次。开展内容包括:出老挝团组1个,累计5人次;参加省外办组织赴香港1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出564.00元。其中:

国内接待费支出564.00元(其中:外事接待费支出564.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待1批次),接待人次5人(其中:外事接待人次5人)。主要用于外事工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出116,461.04元(其中:行政单位116,461.04元,参照公务员法管理事业单位0元)。与上年对比增加4818元,主要原因2019年人员增加机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费8907.5元、手续费238元、水费900元、电费1146.48元、邮电费3136.34元、差旅费11948.7元、因公出国(境)费用5297.7元、维修(护)费2405元、工会经费14951.04元、其他交通费用66030.28元、其他商品和服务支出1500元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县人民政府外事办公室资产总额501064.26元,其中,流动资产310,263.26元,固定资产190801.00元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加222081.22元,其中;流动资产增加222081.22元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出绩效自评因我单位年初预算无20万元以上项目故无项目绩效自评价报告。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282318043901111

勐腊县人民政府外事办公室2019年度部门决算公开表20201019050759485.xls