今天是

勐腊县水务局(本级)2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县水务局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16 05:44

目录

第一部分  勐腊县水务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县水务局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、州有关水行政管理的法律、法规和方针政策;拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责保障水资源的合理开发利用。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责防治水旱灾害,承担勐腊县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。

8、负责防治水土流失,承担勐腊县水土保持委员会的具体工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

10、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷,负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1、易武集镇供水工程:总投资11578.02万元,截至目前已完成水厂建设;完成易武镇5个村寨配水管网建设;累计完成投资8100万元。

2、纳甲河(关累)水库工程:批复概算投资8223.77万元。截至目前已完成征占地工作,截至目前输水隧洞完成开挖203米,累计完成投资3755万元。

3、农村饮水安全:勐腊县2018年度农村人饮安全巩固提升供水工程(脱贫摘帽),批复总投资2803.63万元,目前已完成施工任务,项目正在组织验收;勐腊县2018年度农村人饮安全巩固提升供水工程(脱贫摘帽第二期),批复总投资2607.81万元,目前已完成施工任务,项目正在组织验收。

4、石良子水库:工程批复概算总投资787.47万元,于2018年9月开工建设,2019年11月3日已完成建设任务,待结算审计验收。

5、勐腊县第九批中央财政五小水利重点县2017年度项目:批复总投资1385.48万元,项目于2017年11月15日开工建设,2018年5月30日全部完成建设任务,目前正在开展验收工作。

6、勐腊县磨憨镇山区小水网建设项目工程:2019年4月1日全面开工建设。至今到位建设资金801万元,高效节水工程已完工,铺设输水管道长度4.17公里;改扩建渠道10公里,取水坝6座,拨付工程进度款663万元。

7、河道治理工程:一是已完成南满河坝腊至曼赛段防洪治理工程分部、外观、单位工程验收,目前进入审计阶段,准备竣工验收工作;二是补远江勐腊县勐仑镇段治理工程初设批复总投资4481.08万元,目前正进行一标段征占地工作,即将开始一标的工程建设。三是勐腊县澜沧江关累港口界河治理工程于2019年10月8日进场,目前正进行征占地工作;四是南腊河县城延长段治理工程项目、南腊河1号工地至勐捧段治理工程项目正加快推进。

8、勐伴镇团结病险水闸工程:批复概算总投资299.59万元,工程现已全部完工,待州水利局组织竣工验收。

9、勐腊县勐捧中型灌区节水配套改造项目工程:批复总投资1913.74万元,2019年10月已开工建设。

10、小水电清理整改工作:全县共10座小水电站涉及整改,其中整改类6座(回洼一级电站、回洼二级电站、大沙坝电站、金凤电站、团结桥电站、葫芦岛电站);退出类4座(鸡毛松电站、曼降电站、曼那电站、龙嘎电站)。目前正在开展“一站一策编制工作,已完成整改类电站的方案编制工作,正在对接退出类方案的编制工作。

11、已完成田房水库工程水资源利用规划报告的审定和报批、地震安全性评价工作;可行性研究阶段的前期设计工作预计2019年底完成;正在开展环境影响评价和用地预审(涉及基本农田事宜);前期经费实际到位资金360万元,已拨付项目规划、专题报告及前期可研勘察设计费共计351万元。

12、已取得勐腊县回利河水库工程可行性研究报告批复,正在开展初步设计单位的招投标工作。回利河水库前期经费实际到位资金70万元,已拨付项目专题报告、前期可研勘察设计费及技术评审费用共计105.65万元。

13、已取得《勐腊县勐腊镇回勐河及相关区域水资源利用规划报告》批复;已委托技术评审服务机构对曼掌水库工程及供水工程可行性研究报告进行了评审,待修改完善后通过评审;曼掌水库前期经费实际到位资金55万元,已拨付前期可研勘察设计费55万元。

14、推进河(湖)长制技术支撑工作。组织对全县19册重点水系一河一策方案修编完善,完成设立县级河长27条河道、5座水库、1条渠道的一河一档建档,推进乡、村级一河一策”“一河一档工作;推进河(湖)长制信息平台建设,其中河(湖)长巡河APP目前已准备试运行阶段,其它河湖数字化、智慧化管理功能也在建设之中;开展2019年度82个重点断面水质监测,为河(湖)长制考核和不达标河湖库渠的治理提供依据。制作河长工作手册1300册,县、乡、村、组河(湖)长工作证1355个,县、乡、村各级河湖长,加强对河湖长制工作的指导。

15、我局严格按上级部署,狠抓落实,全力做好防汛抗旱工作。积极完成上年度水毁水利工程修复。截至目前,已完成较小和一般水毁水利工程修复项目共47处,投入水毁工程修复资金150万元。面对今年严峻的抗旱形势,多次召开紧急会议安排部署抗旱救灾工作,落实资金。做好山洪灾害非工程措施的运行维护工作,安排16.25万元山洪灾害防治项目资金用于保障我县2019年度山洪灾害预警监测设备能够最大程度发挥作用。补充储备价值20万元的防汛抗旱应急物资。组织开展了2019年度全县水利行业业务工作培训,共70人次参加,就水库的安全度汛管理、水利安全生产工作、防汛抗旱相关工作、山洪灾害预案更新完善、农村饮水安全巩固提升工程维护等发面展开深入的探讨交流,并到大沙坝水库进行实地操作学习。

16、大水土保持综合治理力度,实施了云南省2017年国家水土保持重点工程勐腊县茅草山小流域治理工程,总投资400万元,治理水土流失面积10.76平方公里,9月12日通过县级验收。

17、依法征收水土保持补偿费和水资源费,全年共收取水土保持设施补偿费43.762万元,征收水资源费121.36万元。所有征收费用全额上缴财政,严格收支两条线管理。全年共开展各类水政监督执法检查53次,对5件水事违法案件进行了立案查处,制止纠正7起河道违法行为,征缴行政罚款29万元。

18、加大宣传力度,2019年以来,组织人员深入社区、学校、在建水利工程以及各乡(镇)水利管理单位进行法律法规、扫黑除恶、水利安全宣传,共发放宣传资料1830份、水利安全生产知识宣传单400份、粘贴通告等宣传挂图176张、发微信群10条、宣传手册12本;悬挂布标25条,制作宣传展板1块,粘贴通告等宣传挂图176张,发微信群10条。制作澜沧江保护碑一座,制作印刷发放了澜沧江水系保护法律法规册子160本。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县水务局(本级)2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:勐腊县水务局机关、勐腊县河长制办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县水务局(本级)2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员6人,主要是政府购买服务人员5人、公益岗1人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。实有车辆与车辆编制不相符的原因:公车改革根据腊政办[2015]53号勐腊县人民政府办公室关于抽调重点项目建设工作用车的通知要求,将指定抽调车辆1辆交到县政府机关事务局。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县水务局(本级)2019年度收入合计114,196,892.98元。其中:财政拨款收入93,295,434.54元,占总收入的81.70%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20,901,458.44元,占总收入的18.30%。收入比上年增长4.45%,其中:财政拨款收入比上年增长76.12%,其他收入比上年减少60.56%,主要原因是上年度财政拨入涉农整合资金4294.4万元列入其他资金,而本年度涉农整合资金4402.15万元列入一般公共预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

勐腊县水务局(本级)2019年度支出合计126,382,013.42元。其中:基本支出3,550,836.64元,占总支出的2.81%;项目支出122,831,176.78元,占总支出的97.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出比上年增长33.19%,主要是本年加快水利重点项目资金支付进度,特别是涉农整合资金支付进度。按支出性质分:基本支出比上年减少18.48%,主要原因是本年调出1人、退休1人,工资及社保相应减少及本年机关绩效考核奖扣发。项目支出比上年增长35.67%,主要是本年加快水利重点项目资金支付进度,特别是涉农整合资金支付进度。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县水务局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,550,836.64元。比上年减少805,146.17元,减少18%,主要原因是本年调出1人、退休1人,工资及社保相应减少及本年机关绩效考核奖扣发导至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县水务局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出122,831,176.78元。与上年对比增加32297201.14元,增长36%,主要是本年加快水利重点项目资金支付进度,特别是涉农整合资金支付进度。

具体项目开支及开展工作情况:

1、2120801-征地和拆迁补偿支出10,000,000.00元,其中:用于关累纳甲河水库工程建设10,000,000.00元;

2、2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出30,990,379.57元,其中:用于水利项目前期经费809,279.57元、用于关累纳甲河水库工程建设30,181,100.00元;

3、2130301-行政运行10,000.00元,其中:用于扫黑除恶工作经费10,000.00元;

4、2130302-一般行政管理事务654,329.36元,其中:用于河长制工作经费367,714.3元、用于防汛抗旱工作经费32,804.00元、用于水资源管理工作经费253,811.06元;

5、2130305-水利工程建设15,165,970.41元,其中:用于白象山水库除险加固249,734.18元、用于关累港界河治理项目前期费500,000.00元、用于南满河坝腊-曼赛段治理工程1,271,000.00元、用于勐腊县团结大沟水闸除险加固工程资金109,088.70元、用于关累界河治理工程6,000,000.00元、用于补远江勐仑段治理工程1,171,000.00元、用于易武集镇供水工程3,000,000.00元、用于南腊河治理项目2,565,147.53元、用于勐满回利河水库前期经费300,000.00元;

6、2130306-水利工程运行与维护95,000.00元,其中:用于水库维修养护经费95,000.00元;

7、2130308-水利前期工作200,000.00元,其中:用于曼掌水库前期经费200,000.00元;

8、2130310-水土保持423,359.40元,其中:用于勐腊县水土保规划编制审批69,000.00元、用于勐腊县水土保持信息化建设和工作经费100,000.00元、用于澜沧江流域保护条例宣传工作经费5,000.00元、用于水土保持及水资源管理工作经费249,359.40元;

9、2130311-水资源节约管理与保护10,230.00元,其中:用于澜沧江流域保护条例宣传工作经费5,000.00元、用于县级水行政主管部门能力建设5,230.00元;

10、2130312-水质监测250,000.00元,其中:用于编制2018年勐腊县全面推行河长制县级监测评价方案200,000.00元、用于勐腊县全面推行河长制县级水质监测50,000.00元;

11、2130314-防汛1,648,699.33元,其中:用于第二批中央水利发展资金用于勐腊县山洪灾害非工程措施补充完善75,000.00元、用于2013年中央山洪灾害防治项目145,622.00元、用于2014年度山洪灾害防治项目183,113.10元、用于2015年度山洪灾害防治项目56,000.00元、用于2018年山洪灾害防治项目248,170.00元、用于23个水库培训演练经费10,000.00元、用于中央特大防汛应急抢险及安全渡汛资金898,826.23元、用于山洪灾害防治非工程措施运行维护31,968.00元;

12、2130315-抗旱887,874.97元、用于抗旱应急资金887,874.97元;

13、2130316-农田水利901,540.48元,其中:用于支付小型农田水利工程质保金4,130.00元、用于县级及以下公益性水利工程维护215,350.00元、用于上中良水库除险加固249,734.18元、用于农田水利设施维修养护费28,899.86元、用于县级公益性水利工程维修养护工程质保金4,797.72元、用于农田水利设施维护300,000.00元、用于水利工程维修养护19,506.15元、用于白象山水库除险加固79,122.57元;

14、2130335农村人畜饮水3,666,162.82元,其中:用于农村饮水安全巩固提升资金10,000.00元、用于尚勇雷达站饮水改造工程建设资金7,809.25元、用于2018年第二批人饮安全巩固提升项目2,890,566.84元、用于水利专项资金项目230,000.00元、用于勐腊县热作实业总公司自来水重建项目150,000.00元、用于2017年农村饮水安全巩固提升工程377,786.73元;

15、2130399-其他水利支出3,110,519.77元,其中:用于河长制“一河一策”方案编制费475,000.00元、用于水资源管理经费23,155.00元、用于易武集镇供水工程2,569,114.77元、用于小磨高速公路改扩建征地办拨入勐仑连接线水管网改迁工程款43,250.00元;

16、2130504-农村基础设施建设20,827,333.90元,其中:用于勐腊县勐捧中型灌区节水改造配套项目2,019,851.19元、用于2018年第一批人饮安全巩固提升项目5,837,402.39元、用于农田水利工程质保金22,700.00元、用于2018年第二批人饮安全巩固提升项目12,317,380.32元、用于中小水库维护修缮630,000.00元;

17、2130505-生产发展18,907,951.09元,其中:用于勐腊县磨憨镇山区“小水网”建设项目8,019,000.00元、用于象明石良子水库项目4,908,802.28元、用于勐腊县勐捧中型灌区节水改造配套项目5,980,148.81元;

18、2130599-其他扶贫支出110,000.00元,其中:用于扶贫工作经费80,000.00元、用于扶贫项目管理费30,000.00元;

19、2299901-其他支出14,971,825.68元,其中:用于勐满田房水库前期经费1,251,030.00元、用于关累纳甲河水库工程款13,720,795.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县水务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出62,132,025.49元,占本年支出合计的49.16%。与上年对比增加15,479,281.26元,增长26.45%,主要原因主要是上年度财政拨入涉农整合资金4294.4万元列入其他资金,而本年度涉农整合资金4402.15万元列入一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  8.社会保障和就业(类)支出1,289,353.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于2080504-未归口管理的行政单位离退休669,335.00元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出171,324.16元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出33,653.20元、2080801-死亡抚恤415,041.00元;

  9.卫生健康(类)支出234,089.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2101101-行政单位医疗118,008.02元、2101103-公务员医疗补助116,081.35元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  12.农林水(类)支出60,455,416.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于2130301-行政运行1,829,367.39元、2130302-一般行政管理事务654,329.36元、2130305-水利工程建设15,165,970.41元、2130306-水利工程运行与维护95,000.00元、2130308-水利前期工作200,000.00元、2130310-水土保持423,359.40元、2130311-水资源节约管理与保护10,230.00元、2130312-水质监测250,000.00元、2130314-防汛1,648,699.33元、2130315-抗旱887,874.97元、2130316-农田水利901,540.48元、2130335-农村人畜饮水906,162.82元、2130399-其他水利支出525,000.00元、2130504-农村基础设施建设17,989,931.51元、2130505-生产发展18,907,951.09元、2130599-其他扶贫支出110,000.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  19.住房保障(类)支出153,166.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2210201-住房公积金153,166.00元;

 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县水务局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为350,000.00元,支出决算为138,075.47元,完成预算的39.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为116,496.47元,完成预算的58.25%;公务接待费支出决算为21,579.00元,完成预算的14.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因开展厉行节约、严控三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少8,604.89元,下降5.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27,531.11元,增长30.95%;公务接待费支出决算减少36,136.00元,下降62.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算增减少的主要原因主要原因开展厉行节约、严控三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出116,496.47元,占84.37%;公务接待费支出21,579.00元,占15.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。(我单位无此项支出)。

2.公务用车购置及运行维护费支出116,496.47元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,496.47元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于防汛抗旱用车、水利水土保持和水资源管理、安全生产检查、水利工程建设用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,579.00元。其中:

国内接待费支出21,579.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。上级部门防汛抗旱检查工作、水库安全检查、水资源管理工作及综合执法工作检查、水利工程建设检查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(我单位无此项支出)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县水务局(本级)2019年机关运行经费支出281,234.05元(其中:行政单位281,234.05元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增长13.06%,主要原因是本年加强水利行业管理及水利行业扶贫工作的开展。部门机关运行经费主要用于通讯、网络信息、水电费、党刊党报、业务报刊征订、办公设备购置、公务用车运行及维护、公务接待、差旅费用、其他交通费用等支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县水务局(本级)资产总额375,045,924.5元,其中,流动资产61,718,772.62 元,固定资产2,325,716.61 元,对外投资及有价证券0元,在建工程254,157,834.26 元,无形资产1元,其他资产56,843,600.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73,008,416.50 元,其中;流动资产减少10,698,852.08 元,固定资产减少56,922,940.00 元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加83,786,608.58 元,无形资产增加0元,其他资产增加56,843,600.00 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值485,568.86 元;处置车辆0辆,账面原值1,019,315.00 元;报废报损资产101项,账面原值288,940元,实现资产处置收入0元;出租房屋60平方米,账面原值14,159.11元,实现资产使用收入135,589.61元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

375045924.5

61718772.62 

2325716.61

485568.86

1019315

0

820832.75

 

254157834.26

1

56843600

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额643,986.14元,其中:政府采购货物支出154,447.00元;政府采购工程支出407,459.96元;政府采购服务支出82,079.18元;授予中小企业合同金额643,986.14元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位不涉及其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 


 

 勐腊县水务局(本级)2019年度部门决算公开表.xls