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勐腊县水利水电勘测设计队2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县水务局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 05:53


 

目录

第一部分  勐腊县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县水利水电勘测设计队概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县水利水电勘测设计队主要职能:1、承担全县农村水利工程的勘察、测量、设计、施工管理工作;2、组织编制全县水利综合规划、专业规划、专项规划;3、承担专项水利工程的建设与管理工作;4、为全县农村水利工程项目提供技术咨询和项目评估;5、执行县政府和上级主管部门安排的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年我单位主要完成了以下工作:1、集镇供水工程。易武集镇供水工程,批复估算总投资:11,578.02万元,目前工程正在施工中;2、新建水库工程。象明乡石良子水库工程,批复概算总投资787.47万元,目前施工单位于8月份已进场,2019年11月3日完成施工任务。关累镇纳甲河水库工程。批复概算总投资8,223.77万元,目前已完成征占地工作,截至目前输水隧洞完成开挖203m,预计2020年12月完成施工任务;3、除险加固工程。勐伴镇团结病险水闸工程,批复概算总投资299.59万元,工程现已全部完工,待州水利局组织竣工验收;4、饮水安全工程。勐腊县2018年度农村人饮安全巩固提升供水工程(脱贫摘帽),批复总投资2,803.63万元,目前已完成施工任务,项目正在组织验收;勐腊县2018年度农村人饮安全巩固提升供水工程(脱贫摘帽第二期),批复总投资2,607.81万元,目前已完成施工任务,项目正在组织验收;5、中型灌区项目。勐腊县勐捧中型灌区节水配套改造项目,批复总投资1,913.74万元,该项目于2019年10月开工,目前工程进展顺利;6、河道治理工程。补远江勐腊县勐仑镇段治理工程,初设批复总投资4,481.08万元,目前正进行一标段征占地工作,即将开始一标的工程建设。勐腊县澜沧江关累港口界河治理工程,于2019年10月8日进场,目前正进行征占地工作,工期24个月,预计2021年12月完成建设任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县水利水电勘测设计队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县水利水电勘测设计队2019年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县水利水电勘测设计队2019年度收入合计4,245,119.11元。其中:财政拨款收入4,245,119.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少9.37%,主要原因是本年度未发放部分绩效工资,导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县水利水电勘测设计队2019年度支出合计4,265,792.25元。其中:基本支出4,175,032.87元,占总支出的97.87%;项目支出90,759.38元,占总支出的2.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少10.43%,主要原因是本年度未发放部分绩效工资,导致人员经费减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县水利水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,175,032.87元。与上年对比减少11.74%,主要原因是本年度未发放部分绩效工资,导致人员经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县水利水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90,759.38元。与上年对比增加183.34%,主要原因是2019年项目工作任务较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况:水利前期工作支出17,264.59元,一般行政管理事务73,494.79元,主要用于各水利项目的前期费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县水利水电勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款支出4,265,792.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少10.42%,主要原因是本年度未发放部分绩效工资,导致人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出762,165.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。主要用于事业单位离退休人员工资、事业单位基本养老保险、财政对工伤、生育保险基金的补助;

  9.卫生健康(类)支出343,848.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出2,862,385.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.10%。主要用于职工基本工资1,060,580.00元,津贴补贴442,557.00元,绩效工资1,082,310.00元,其他社会保障缴费57,861.00元,办公费33,533.60元,印刷费1,500.00元,手续费279.00元,邮电费2,028.55元,差旅费74,539.00元,公务接待费600.00元,工会经费52,871.28元,公务用车运行维护费35,494.10元,抚恤金432.00元,生活补助17,800.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出297,393.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县水利水电勘测设计队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元,支出决算为36,094.10元,完成预算的40.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为35,494.10元,完成预算的59.16%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的2.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位开展厉行节约、严控三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33,444.10元,增长1,262.04%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加35,494.10元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算减少2,050.00元,下降77.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度将车辆运行维护费误列“其他交通费用”,导致上年度“公务用车运行维护费”为0.00元,本年度车辆运行维护费转列“公务用车运行维护费”,因此,本年度公务用车运行维护费增加35,494.10元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出35,494.10元,占98.34%;公务接待费支出600.00元,占1.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,494.10元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,494.10元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中:

国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州水利局分片区抗旱检查指导工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县水利水电勘测设计队2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县水利水电勘测设计队资产总额717,169.98元,其中,流动资产3,335.98元,固定资产713,834.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21,018.72元,其中;流动资产减少21,018.72元,固定资产增加(减少)0.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

717169.98

3335.98

713834

0.00

252800

0.00

461034

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位没有开展项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 


 

勐腊县水利水电勘测设计队2019年度部门决算公开表.xls