今天是

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度 部门决算公开报告

来源 :勐腊县民族宗教事务局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-19 03:46

监督索引号53282318021301000

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  中国共产党勐腊县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党勐腊县委员会统战部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,落实统战理论、政策和法律法规的宣传,深入调查研究,充分发挥统战职能,做好参谋和协调作用,协调各方、团结各方力量,巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

(二)负责联系各民主党派和无党派人士,负责各民主党派和无党派人士的政治安排,做好后备干部队伍和新的代表人士队伍的建设工作;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实党中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的作用的工作;支持和帮助各民主党派加强自身建设,反映和协调解决党外代表人士工作生活中和实际困难,发现舆情反映舆情。

(三)贯彻落实党的民族和宗教政策,掌握勐腊县域内的民族宗教活动情况,依法履行宗教事务管理职责,保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争,引导宗教界人士爱党爱国。

(四)负责联系工商联,协调配合做好全县的非公有制工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(五)负责统一管理侨务和港澳台事务,研究侨情和侨务工作,做好党委政府的桥梁纽带工作。

(六)在县委县政府的领导下协调做好其他相关事务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.是全面加强学习,扎实抓好统一战线成员深入学习党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实好全国、全省、全州、全县统战工作会议精神和《中国共产党统一战线条例(试行)》,引领广大统战成员在重大问题上始终与执政党保持同心、同向、同行等 。

2.是全面从严治党,落实党建工作主体责任和党风廉政建设“一岗双责”主体责任。

3.是促进民族团结,深入贯彻落实兴边富民改善沿边群众生产生活条件三年行动计划(2018-2020年)、《勐腊县贯彻云南省建设民族团结进步示范区规划(2016-2020年)实施意见》。

4.是全面依法开展宗教工,1)持续推进“五进”宗教活动场所工作;2)持续推进宗教工作“一网两单”制度建设完善工作,不断加大督促督导检查;3)不断加强对佛教、基督教协会的管理工作;4)持续推进本土僧人培养工作。

5.是推进民主党派工作。

6.是加强和改进民营经济统战部,推动支持民营经济发展各项政策落地落实,加强非公有制经济人士队伍建设,促进“两个健康”发展,积极开展“亲”“清”政商关系和理想信念教育活动。

7.是加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作,加大宣传力度,强化对党外知识分子思想政治引领。

8.是加强任务工作,完善涉侨涉外多元化调解机制,开展引智引资工作。

9.是压实扫黑除恶责任,深入推进扫黑除恶专项斗争工作宣传和宗教领域涉黑涉恶、行业乱象排查,确保民族宗教领域和谐稳定。

10.是全面提升履行职责的能力和水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党勐腊委员会统战部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员6人,主要是政府购买人员2人,公益岗人员4人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度收入合计15,194,309.16元。其中:财政拨款收入15,010,332.96元,占总收入的98.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入183,976.20元,占总收入的1.21%。

主要原因分析:年度收入合计与上年同期1,901,580.04元相比增加13,292,729.12元,增加699.04%,增加的主要原因是:2019年机构改革,勐腊县民族宗教局与我单位合署办公,所有收入数据纳入我单位反映,人员工资、各种社会保障支出等上涨;财政拨款收入与上年同期1,830,629.41元相比增加13,179,703.55元,增加719.96%,增加的主要原因是:2019年机构改革,勐腊县民族宗教局与我单位合署办公,财政拨款收入数据纳入我单位反映,人员工资、各种社会保障支出等上涨;其他收入与上年同期70,951.00元相比增加113,025.20元,增加159.30%,增加主要原因是:2019年机构改革,勐腊县民族宗教局与我单位合署办公,公益岗人员从1人增加到4人,人员工资和社会保障支出增加。

 

   

二、支出决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度支出合计15,172,310.35元。其中:基本支出3,349,859.81元,占总支出的22.08%;项目支出11,822,450.54元,占总支出的77.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

主要原因分析:总支出与上年同期1,877,572.98元相比增加13,294,737.37元,增加708.08%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民族宗教局与我单位合署办公,所有支出纳入我单位反映;基本支出与上年同期1,445,552.98元相比增加1,904,306.83元,增加131.74%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民族宗教局与我单位合署办公,在职在编人员从6人增加到17人,政府购买人员从1人增加到2人,公益岗人员从1人增加到4人,退休人员从3人增加到11人,净增加人员23人,人员大幅度增加,工资、社会保障支出等基本支出大幅度增加;项目支出与上年同期432,020.00元相比增加11,390,430.54元,增加2,636.56%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民族宗教局与我单位合署办公,在我单位原有基础上增加应属于民族宗教局事务的农村基础设施建设支出9,757,275.54元,其他扶贫支出419,817.00元,其他民族事务支出915,500.00元。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,349,859.81元。与上年同期1,445,552.98元相比增加1,904,306.83元,增加131.74%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民族宗教局与我单位合署办公,在职在编人员从6人增加到17人,政府购买人员从1人增加到2人,公益岗人员从1人增加到4人,退休人员从3人增加到11人,净增加人员23人,人员大幅度增加,工资、社会保障支出等基本支出大幅度增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98%,人均占有89,638.31元(含在职在编17人,政府购买2人,公益岗4人,共34人);办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%,人均占有8,886.99(含在职在编17人,政府购买2人,公益岗4人,共34人)。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐腊县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,822,450.54元。与上年同期432,020.00元相比增加11,390,430.54元,增加2,636.56%,增加的主要原因是:2019年机构改革,县民族宗教局与我单位合署办公,在我单位原有基础上增加应属于民族宗教局事务的农村基础设施建设支出9,757,275.54元,其他扶贫支出419,817.00元,其他民族事务支出915,500.00元。

具体项目支出及开展工作情况如下:

1. 2130504-农村基础设施建设支出9,757,275.54元,主要用于完善磨憨镇、勐捧镇、勐满镇、勐捧农场等处的村内道路硬化、排水沟、卫生厕所等建设项目,改善农村村民的生产生活条件;

2. 2130599-其他扶贫支出419,817.00元,主要用于少数民族文化精品抢救和打造,农村基础设施建设项目的设计费、监理费等各种前期费用,职工出差下乡差旅费等支出;

3. 2012399-其他民族事务支出915,500.00元,主要用于购买车辆89,147.79元,给底边村购买人生意外伤害保险和人口较少民族保险716,000.00元,创建民族团结进步制作宣传牌、标语等36,100.00元,李铁号酱油传统制作工艺、仿真草坪制作、车辆保险等支出74,252.21元;

4. 2169999-其他商业服务业等支出40,000.00元,直接拨付勐腊县佛教协会开展建设世界旅游名城专项资金补助(泼水节活动);

5. 2012304-民族工作专项40,000.00元,分别拨付勐腊县基督教协会、佛教协会各20,000.00元用于两个协会管理我县基督教、佛教工作;

6. 2013401-行政运行10,000.00元,主要用于扫黑除恶制作各种宣传材料;

7. 2013402-一般行政管理事务27,000.00元,主要用于沿边计划制作宣传册、宣传牌等广告费用20,000.00元,中秋茶话会座谈会支出6,000.00元,差旅费支出1,000.00元;

8. 2013499-其他统战事务支出605,744.00元,主要用于统战节点建设、各种统战专项工作的宣传册牌、办公楼维修、支出干部职工出差下乡差旅费支出、订书报等支出、春节茶话会暨党外代表人士联谊活动等支出;

9. 2012302-一般行政管理事务7,114.00元,主要用于开展项目前期工作的差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出14,977,107.75元,占本年支出合计的98.71%。与上年同期1,834,861.75元相比增加13,142,246.00元,增加716.26%。增加的主要原因:2019年机构改革,勐腊县民族宗教事务局人财纳入我单位反映,人员经费、业务经费增加,加上民宗局有基础设施建设支出,所以财政拨款支出大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,625,308.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.21%。主要用于单位人员支出、保障统战部正常运转支出、车辆运行维护等支出。

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出693,952.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于:

2080504-未归口管理的行政单位离退休支出363,519.86元;

2080505-  机关事业单位基本养老保险缴费支出214,424.96元;

2080501-死亡抚恤金支出116008.00元。

9.卫生健康(类)支出248,299.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于:

2101101-行政单位医疗支出145,033.06元;

2101103-公务员医疗补助支出103,266.90元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出10,177,092.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.95%。主要用于:

2130504-农村基础设施建设支出9,757,275.54元;

2130599-其他扶贫支出419,817.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于:

2169999-  其他商业服务业等支出40,000.00元。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。   

19.住房保障(类)支出192,454.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于:

2210201-住房公积金支出192,454.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为289,000.00元,支出决算为118,490.32元,完成预算的41.00%%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为100,410.32元,完成预算的48.05%;公务接待费支出决算为18,080.00元,完成预算的45.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.我单位2019年度没有实际发生因公出国(境)事务;

2.我单位2019年新购置公务用车一辆,严格执行厉行节约,控制经费支出,所购车辆控制在100,000.00元以内,实际购车支出89,147.89元

3.公务用车运行维护费和公务接待费用我单位认真执行厉行节约八项规定,严格控制经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加108,283.32元,增长1,060.87%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加100,410.32元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加7,873.00元,增长77.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.2019年机构改革,县民宗局与我单位合署办公,人财务入我单位反映;

2.2019年新购置公务用车一辆89,147.89元

3.因与民宗局合署办公新增公务用车一辆,增加车辆运行维护费11,262.53元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出100,410.32元,占84.74%;公务接待费支出18,080.00元,占15.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年度我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出100,410.32元。其中:

公务用车购置支出89,147.79元,购置车辆1辆。原勐腊县民族宗教事务越野车云K15772因年久老化不再继续使用,经县政府会议研究同意勐腊县民族宗教事务局用非税收入新购置一辆公务用车价格10万元以内,新购车辆为云KV9196。

公务用车运行维护支出11,262.53元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,080.00元。其中:

国内接待费支出18,080.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次320人(其中:外事接待人次0人)。主要用于: 村委会、村小组人员、上级部门调研走访、民族宗教界、民主党派代表人士等,产生的国内接待60批次,接待320人次所发生接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位本年度未发生此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐腊县委员会统战部2019年机关运行经费支出291,221.70元(其中:行政单位291,221.70元,参照公务员法管理事业单位0元),2018年机关行政运行支出112,868.64元相比增加178,353.06元,增加158.02%。增加的主要:2019年勐腊县民族宗教与我单位合署办公人财务纳入我单位反映,相关费用相对增加。部门机关行政运行经费主要用于:办公费52,744.77元、手续费242.50元、水费4,499.96元,电费9,255.77元、邮电费3,012.32元、差旅费6,326.00元、接待费8,189.00元、工会费33,637.20元、车辆运行维护费4,898.32元、其他交通费145,950.00元、资本性支出4,580.00元、其他商品服务支出17,885.86元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党勐腊县委员会统战部资产总额10,578,263.83元,其中,流动资产207,284.77元,固定资产580,599.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程9,790,379.27元,无形资产0元,其他资产0元)。与上年相比,本年资产总额增加10,270,360.60元,其中流动资产增加152,519.54元,固定资产增加327,461.79元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加9,790,379.27元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值250,000.00元;报废报损资产33项,账面原值105,059.12元,实现资产处置收入500.00元;出租房屋326平方米,账面原值0元,实现资产使用收入126,000.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10578263.83

207284.77

580599.79

 

89147.79

 

491452.00

 

9790379.27

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额131,000.00元,其中:政府采购货物支出131,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额131,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,我部开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。整体支出自评结果为优。因我单位无20万元及以上项目支出,所以没有项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年机构改革,勐腊县民族宗教事务局与我单位合署办公,人财物纳入我单位反映。人员共净增23人,其中在职在编人员净增11人,政府购买人员净增1人,公益岗人员净增3人,退休人员净增8人。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   中国共产党勐腊县委员会统战部不涉及专用名词,无需进行专用名词解释。

监督索引号53282318021301111

中国共产党勐腊县委员会统战部表20201019042539068.xls