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中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 11:42

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中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室,作为县委机构编委员会的办事机构,承担县委机构编制委员会日常工作,作为县委工作机关,归口组织部管理,机构规格正科级。主要职责按照《中共勐腊县委办公室关于印发〈中共勐腊县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(腊党办〔2011115号)《勐腊县机构编制委员会关于中共勐腊县委机构编制办公室主要职责调整有关事项的通知》(腊编发〔201711号)《中共勐腊县委办公室关于调整中共勐腊县委机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》(腊党办〔201919号)规定。

1.落实中央、省、州、县关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定,拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡(镇)机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核县属事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.在州下达的编制总量内,负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立,提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议;依据国家、省、州有关事业单位编制标准,提出具体实施意见并组织实施。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关,县级民主党派机关,县级各人民团体机关设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数;审核其他机构(含事业单位)的设置与调整;审核乡(镇)领导职数的设置与调整。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.审核县级机关和县属事业单位的编制使用申请;审核县级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请;审核县级财政统发工资单位人员编制和实有人数,会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。

11.负责县区各党政机关、编办直接管理机构编制的群众团体、事业单位统一社会信用代码赋码发证工作和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

13.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况,事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.负责对县区党政机关、事业单位、社会组织网上名称的管理工作,组织开展“政务”“公益”中文域名注册、网站开办审核与资格复核、网站标识管理工作。

15.负责县区控编减编工作。组织落实控编减编任务分工,推行空编收回、编制年度核准、用编申报审核等制度措施,组织对县直各部门、试验区、乡(镇)机构编制管理工作进行考核的职责。

16.完成县委、试验区党工委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,也是深化改革关键之年。中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室紧紧围绕县委、县政府的决策部署,牢固树立五大发展理念,积极服务“四个全面”战略布局,提升站位,主动作为,认真做好党政机构改革后续工作,加强机构编制日常管理工作,继续深化政府职能转变,加快勐腊(磨憨)重点开发开放试验区体制机制建设,切实加强机构编制管理,推进机构编制创新,开拓工作思路,提高工作水平,务求改革取得新突破,调研取得新成果,管理取得新成效,为县区经济社会发展提供坚实的体制机制保障。

(一)深入推进党政机构改革。按照中央、省、州的决策部署,继续做好勐腊县党政机构改革的后续各项工作,统筹协调,积极做好机构改革调查研究、方案拟定、组织实施、总结验收等各阶段的具体工作,确保机构改革工作顺利推进、相互衔接、有序开展。

(二)抓好党风廉政建设、反腐败和队伍建设工作。一是认真贯彻落实党的十九大精神,习近平总书记系列重要讲话精神,严格按照中央和省、州、县纪委的工作部署,以实现干部清正、清廉、清明为目标,落实党风廉政建设责任制,深入推进惩治和预防腐败体系建设,切实解决人民群众反映强烈的突出问题,坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。二是继续深化“两学一做”教育学习常态化、制度化,坚决用党的创新理论武装头脑、凝心聚力,提高全办党员干部理论素养、业务能力,带出一支能吃苦、敢担当的机构编制队伍。

(三)进一步做好机构编制精细化、法定化管理。一是继续抓好机构编制实名制数据库的维护,确保动态信息更新及时准确,继续加强与有关部门的沟通协调,巩固实名制管理的部门配合协调机制,充分发挥实名制管理规范化、精细化管理上的应有作用。二是严把机构编制审批关口,坚持“先核编、后进人”、“超编单位不核编不进人、空编单位按需进人”原则,实行一事一账、全程留痕、动态更新、定期对账制度。三是严格县级领导职数、干部配备监管工作,坚持以依据为准绳,逐步实现批准文件、管理台账、实际设置配备和实名制管理系统“四个一致”的总体目标。四是加强机构编制监督检查工作,巩固机关事业单位超编制、超职数清理整治成果。

(四)抓好各重要领域体制改革。一是结合生产经营类事业单位改革,统筹推进事业单位机构编制创新挖潜服务管理,优化资源配置,按照5%的比例完成6家“小、散、弱”事业单位的整合工作;同时继续配合做好教育、科技、文化、卫生行业以及自然保护区管理体制、环保监察监测执法体制、国有林场、农垦、检验检测等重点领域体制改革。二是推进承担行政职能事业单位改革。三是深化综合行政执法改革推进工作。四是推进机关事业单位统一社会信用代码的赋码发证工作;全面推行事业单位法人年度公示工作,加强对事业单位执行登记制度情况的监管。

(五)完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

根据《中共勐腊县委办公室关于调整中共勐腊县委机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》(腊党办〔201919号)规定,中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室内设:综合股、机关事业股、监督检查股等3个股室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,主要是政府购买岗位1人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计1,734,983.99元。其中:财政拨款收入1,734,983.99元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少316,826.66元,其中:财政拨款收入减少316,826.66元。主要原因是在职人数比上年减少,工资福利收入、公用经费等比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计1,736,299.28元。其中:基本支出1,551,299.28元,占总支出的89.35%;项目支出185,000.00元,占总支出的10.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少317,171.97元,主要原因是在职人数比上年减少,工资福利支出、公用经费等比上年减少。项目支出增加85,000.00元,增加的主在原因是本年党政机构改革,事业单位改革以及相关重点领域管理体制改革等,改革工作经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,299.28元。与上年对比减少317,171.97元。减少的主要原因是在职人员减少、工资福利减少、公用经费减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.70%。人均情况:工资福利支出1,324,725.57元,占基本支出的85.39%,人均141,985.29元;商品和服务支出134,908.71元,占基本支出的8.70%,人均14,459.67元;对个人和家庭的补助91,665.00元,占基本支出的5.91%,人均45,832.50元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出185,000.00元。与上年对比增加85,000.00元,主要原因是本年党政机构改革,事业单位改革以及相关重点领域管理体制改革项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出150,500.00元(办公费68,396.28元,水费380.00元,电费3,985.00,邮电费4,297.52,差旅费60,541.20元,公务用车运行维护费12,900.00元);对个人和家庭补助2,600.00元(生活补助2600.00元);资本性支出31,900.00元(办公设备购置31,900.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,735,483.39元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比减少315,827.86元。其中,人员经费减少403,280.66元,主要是在职人员减少,工资福利支出减少;日常公用经费增加2,452.80元,主要水费、电费、公务接待费等增加;项目支出增加85,000.00元,主要是机构改革办公经费、差旅费、公务用车运行维护费等增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,299,714.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于工资福利支出959,621.37元(基本工资320,999.00元,津贴补贴504,414.00元,奖金25,477.00元,其他社会保障缴费13,840.37元,其他工资福利支出94,891.00元),商品和服务支出284,592.82元(办公费74,314.39元,手续费210.00元,水费1,291.00元,电费8,591.00元,邮电费7,960.11元,差旅费61,410.00元,公务接待费2,705.00元,工会经费21,286.32元,公务用车运行维护费22,900.00元,其他交通费用83,925.00元);对个人和家庭的补助驻村工作队员生活补助23,600.00元;资本性支出31,900.00元(办公设备购置31,900.00元)。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

8.社会保障和就业(类)支出203,466.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于工资福利支出203,466.92元(机关事业单位基本养老保险费120,515.84元,职业年金缴费12,286.08元,对个人和家庭的补助退休费70,665.00元)。

9.卫生健康(类)支出125,035.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于工资福利支出125,035.28元(职工基本医疗保险缴费80,208.18元,公务员医疗补助44,827.10元)。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

19.住房保障(类)支出107,267.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于工资福利支出住房公积金107,267.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为35,000.00元,支出决算为25,605.00元,完成预算的73.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与预算持平,因我单位不涉此项支出;公务用车购置及运行费支出决算为22,900.00元,完成预算的91.60%;公务接待费支出决算为2,705.00元,完成预算的27.05%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,建立公务接待审批控制制度,实行接待费支出总额控制制度。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少7,554.88元,下降22.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,因我单位不涉及此项支出;公务用车购置及运行费支出决算减少7,945.88元,下降25.76%;公务接待费支出决算增加391.00元,增长16.90%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年公务用车运行维护(维修)费用、下乡扶贫等比上年减少;公务接待费增加的原因是机构改革省调研组到本县进行改革后续工作调研以及与乡镇对接改革工作事宜,所以接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22,900.00元,占89.44%;公务接待费支出2,705.00元,占10.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,900.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出22,900.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构改革下乡调研、开展扶贫工作、外出学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,705.00元。其中:

国内接待费支出2,705.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐腊县机构改革省调研组到本县进行改革后续工作调研以及与乡镇对接改革、扶贫工作等相关事宜,接待4批次,共45人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出134,092.82元(其中:行政单位134,092.82元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比减少29,447.20元,主要原因是:本年在职人员减少,机关运行经费减少;2019年机构改革关键年,部分机关运行经费列入改革项目经费。部门机关运行经费主要用于办公费5,918.11元,手续费210.00元,水费911.00元,电费4,606.00元,邮电费3,662.59元,差旅费868.80.00元,公务接待费2,705.00元,工会经费21,286.32元,公务用车运行维护费10,000.00元,其他交通费83,925.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室资产总额311,357.00元,其中,流动资产0元,固定资产311,357.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,773.67元。其中:流动资产减少2,854.73元,固定资产减少4,918.94元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产 总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

311357

0

311357

 

151857

 

159500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额31,900.00元,其中:政府采购货物支出31,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额31,900.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

我单位2019年度没有20万元及以上的项目。故而项目支出绩效自评报告附表9表为空,部门整体支出绩效表详见附表10-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释 

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

  


附件:中国共产党勐腊县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表20201229050156097.xls

监督索引号53282318022501111