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勐腊县2019年政府决算公开

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-20 03:15

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勐腊县2019地方财政决算(草案)报告

——2020年9月28日在县十五届人大常委会第三十四次会议上

县财政局局长  杨红彦

 

县人大常委会:

受县人民政府委托,向县十五届人大常委会第三十四次会议报告勐腊县2019年地方财政决算(草案)情况,请予审议。

一、2019一般公共财政预算执行情况

(一)2019年一般公共财政收入情况

2019年,全财政总收入完70030万元,完成年初预算的87.3%,同比上年减收8148万元,同比下降10.4%。其中:上划上级收入27059万元,完成年初预算的76.0%,同比减收9139万元,同比下降25.2%

2019年,全县一般公共预算本级收入完成42971万元,完成年初预算数44600万元的96.3%,完成调整预算数42000万元的102.3%,同比上年同期41980万元991万元,增长2.4%,其中:税收收入完成26297万元,完成年初预算数31300万元的84.0%,完成调整预算数25620万元102.6%,比上年同期28118万元减少1821万元,下降6.5%;非税收入完成16674万元,完成年初预算数13300万元的125.4%,完成调整预算数16380万元的101.8%,比上年同期13862万元2812万元,增长20.3%

(二)2019年一般公共财政支出执行情况

2019年,全县一般公共预算支出351020万元,完成年初预算数328000万元107.0%,完成调整预算数341000万元的102.9%,比上年同期的311214万元增加39806万元,增长12.8%

分项目支出增减情况如下:

1.一般公共服务支出完成37099万元,比上年完成数25707万元增加11392万元,增长44.3%

2.国防支出完成495万元,比上年完成数284万元增加211万元,增长74.3%

3.公共安全支出完成18150万元,比上年完成数16748万元增加1402万元,增长8.4%

4.教育支出完成55272万元,比上年完成数70477万元减少15205万元,下降21.6%

5.科学技术支出完成319万元,比上年完成数500万元减少181万元,下降36.2%

6.文化旅游体育与传媒支出完成3468万元,比上年完成数3290万元增加178万元,增长5.4%

7.社会保障和就业支出完成61897万元,比上年完成数50698万元增加11199万元,增长22.1%

8.卫生健康支出完成37068万元,比上年完成数33870万元增加3198万元,增长9.4%

9.节能环保支出完成4777万元,比上年完成数3540万元增加1237万元,增长34.9%

10.城乡社区支出完成11988万元,比上年完成数8028万元增加3960万元,增长49.3%

11.农林水支出完成68757万元,比上年完成数76784万元减少8027万元,下降10.5%

12.交通运输支出完成25515万元,比上年完成数8343万元增加17172万元,增长205.8%

13.资源勘探信息等支出完成1213万元,比上年完成数2128万元减少915万元,下降43.0%

14.商业服务业等支出完成6099万元,比上年完成数467万元增加5632万元,增长1206.0%

15.金融支出完成5万元,比上年完成数2万元增加3万元,增长150.0%

16.自然资源海洋气象等支出完成3014万元,比上年完成数1526万元增加1488万元,增长97.5%,;

17.住房保障支出完成7577万元,比上年完成数6920万元增加657万元,增长9.5%

18.粮油物资储备支出完成316万元,比上年完成数974万元减少658万元,下降67.6%

19.灾害防治及应急管理支出完成1255万元,2019年科目调整,新增科目;

20.其他支出完成858万元,比上年完成数-4166万元增加5024万元,增长120.6%

21.债务付息支出完成5871万元,比上年完成数5075万元增加796万元,增长15.7%

22.债务发行费用支出完成7万元,比上年完成数19万元减少12万元,下降63.2%

(三)2019年一般公共财政预算收支决算平衡情况

地方一般公共预算收入42971万元,上级补助收入274865万元(其中:专项转移支付收入65884万元),地方政府债券转贷收入9600万元,动用预算稳定调节基金2820万元,调入资金37995万元,收入总计368251万元;一般公共预算支出351020万元,专项上解支出5202万元,地方政府债券还本支出9600万元,安排预算稳定调节基金2429万元,支出总计368251万元。收支相抵,一般公共预算平衡。

二、2019年政府性基金收支决算情况

(一)全县政府性基金决算收入情况

政府性基金本级收入完成60511万元,完成年初预算100000万元的60.5%,完成调整预算数56800万元的106.5%,比上年同期的60857万元减少346万元,下降0.6%

(二)全县政府性基金决算支出情况

政府性基金本级支出完成59351万元,完成年初预算数27000万元的219.8%,完成调整预算数56300万元的105.4%,比上年同期的43566万元增加15785万元,增长36.2%。

(三)全县政府性基金决算平衡情况

政府性基金本级收入60511万元,上级补助收入1864万元,地方政府专项债务转贷收入30000万元,上年结余287万元,收入总计92662万元;政府性基金本级支出59351万元,上解上级支出-4640万元,调出资金37751万元支出总计92462万元。收支相抵,基金预算结余200万元。

三、2019年国有资本经营决算情况

2019年国有资本经营收入完成244万元,国有资本经营调出资金完成244万元。

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入244万元,收入总计244万元;国有资本经营预算调出资金244万元,支出总计244万元。

收支相抵,预算平衡。

四、2019年社会保险基金决算平衡情况

县本级社会保险基金收入97473万元,其中:保险费收入68666万元,财政补贴收入27007万元,利息收入636万元,转移收入900万元,其他收入59万元,委托投资收益205万元;上级补助收入76151万元;上年结余15184万元收入总计188808万元。县本级社会保险待遇支出完成93433万元转移支出519万元其他支出10万元其他补贴支出1564万元上解支出76902万元支出总计172428万元。

收支相抵,年终滚存结余16380万元。

五、政府债务情况

政府债务实行限额管理。2019年,州财政局下达勐腊县地方政府债务限额为25.5亿元,其中:一般债务限额17.8亿元、专项债务限额7.7亿元,比上年增加债务限额3亿元,其中:一般债务限额增加0亿元,专项债务限额增加3亿元。

2019年全县政府债务(负有偿还责任的债务)余额为22.8亿元,比上年增加2.3亿元,增长11.0%。其中:一般债务15.8亿元、专项债务7亿元。

六、州财政核定2019年财政决算与向县十五届人民代表大会第四次会议上报告财政执行情况的变动情况

(一)一般公共预算变动情况

1.一般公共预算收入总计增加199万元,原因为:转移支付收入在与省级结算后,结算补助增加199万元。

2.一般性转移支付收入增加20620,专项转移支付收入减少20620万元,主要是按照党的十九大报告提出的“建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”要求,2019年中央财政将原转移支付中属于共同财政事权的项目整合设立共同事权转移支付,暂列入一般转移支付,故原列专项转移支付的资金调整至一般转移支付,以集中反映中央承担的共同财政事权的支出责任

3.一般公共预算支出总计增加199万元,原因为:其他上解支出增加469万元(监察体制划转上解155万元、发票摇奖上解69万元、中央农田水利建设资金201620172018清算有关事项上解245万元),预算稳定调节基金减少270万元。

(二)政府性基金预算结算变动情况

 政府性基金预算结算无变动。

(三)国有资本经营预算结算变动情况

 国有资本经营预算结算无变动。

(四)社会保险基金预算变动情况

根据省厅最终核算的分配比率,委托投资收益增加139万元

七、2019年主要工作开展情况

(一)攻坚克难,财政收入迈上新台阶

2019年,面对经济下滑、政策性减收等多重压力,我县坚持依法治税,全力保障地方财政收入稳定增长。一是落实征管责任。按照年初确定的收入目标县财政与税务部门层层分解落实收入任务和征管责任。加大税收清欠力度,提高税收收入工作的预见性。强化非税收入征管,以强化票据管理为关键,全面清理收费项目,努力实现应收尽收。二是加强配合协作。紧扣收入进度,每季度召开财税分析会议,研判收入形势,挖掘增收潜力,动态掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向,协调解决组织收入中遇到的困难和问题,确保顺利完成目标任务。三是创新增收举措。做好个转企企升规工作,主动帮助企业排忧解难,帮助重点税源企业促收。大力推进科技治税,财税信息共享平台系统正式投入运行,动态掌控收入入库信息,通过平台数据比对、分析、交换和利用,促进财税增收。四是争取上级支持。认真研究国家产业、财政政策,密切关注政策动向和资金投向,争取更多的上级资金支持勐腊经济发展。

(二)统筹安排,财政支出结构不断优化

统筹整合各类财政资金,集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。2019年,全县地方一般公共预算支出突破35亿2019年全县公共财政用于民生领域支出26.62亿元,占一般公共预算支出的75.8%一是关注三农发展。2019年,拨付专项支农资金40524万元,用于支持农村安全饮水工程、饮水安全、抗旱救灾、天然林保护等基础设施建设;发放农业生产补贴4209万元,调动农民生产积极性,促进粮食等农产品的持续增长;加大对财政奖补政策宣传力度,全年实施农村综合改革项目19个,其中:四位一体2个、农村新业态项目3个、普惠制项目13、扶持村级集体经济1个,涉及奖补资金4158万元。是关注社会事业。拨付教育经费55272万元,占地方一般公共预算支出的15.8%支持薄弱学校改造,巩固义务教育经费保障机制,实施农村义务教育学生营养改善计划,推进学前教育、普通高中、职业教育协调发展,完善各学段家庭经济困难学生资助体系全县卫生健康支出37068万元,占地方一般公共预算支出的10.6%;社会保障和就业支出61897万元,占地方一般公共预算支出的17.6%。加强公共安全和应急保障能力建设能力,拨付公共安全支出18150万元占地方一般公共预算支出的5.2%三是全力巩固脱贫攻坚成果。2019年勐腊县财政专项扶贫资金投入14857.5万元(其中:中央资金5322万元,省级资金3437万元,州级资金412.5万元,县级配套资金5686万元);上海援滇资金投入3925万元;统筹整合上级专项涉农资金29633.3万元(其中:中央资金15838.2万元、省级资金12444.7万元、州级资金330万元、县级资金1020.4万元,含整合涉农资金与财政专项扶贫资金重叠部分10109.4万元)。通过不断加大扶贫资金投入,解决了各乡镇农村住房、道路等基础设施、种植业、养殖业、村集体经济缺口资金,极大改善农村居住条件和交通条件及产业发展布局,进一步巩固全县脱贫摘帽成果。

(三)深化改革,依法理财进程不断推进

坚持以改革创新为动力,进一步完善财政运行机制,增强财政服务和保障能力,推进依法理财。一是继续深化预算管理体制改革,加强新《预算法》学习,进一步改进预算管理模式,推行全口径预算。二是加大国库集中支付改革工作力度,进一步规范财政收支管理,提高财政资金的使用效率,2019112月,国库改革资金总量高达281818万元。三是进一步推行公务卡制度改革,提高预算单位财务管理水平,目前全县235个单位已实行公务卡结算制度,已办理公务卡人数4047人,办理面61.3%四是建立国库单一账户体系,规范资金拨付方式,目前财政专户只保留8个,各预算单位按要求原则上只能保留一个基本户一个专户。五是继续深化政府采购改革,提高政府采购透明度,加强监管,提高效率。全年政府采购金额14523.8万元,节约资金1456.8万元,节约率9.1%是认真开展结余结转资金清理工作,2019年共清理收回勐腊县预算单位财政存量资金36984万元(含上年结余1500万元),安排使用36981万元。七是认真做好财政供养信息管理工作。2019全县共有财政供养人员9850人,比20189772人增加782019年勐腊县共新增183人,其中:招考录用171人、外县调入10人、退伍人员安置2人、企业调入0人。减少105人,其中调出勐腊县40人、死亡46人、辞职19),其中:在职6598人、离休16人、退休3236人。是全面开展拖欠民营企业中小企业账款清欠工作,梳理出拖欠民营企业中小企业账款25803.9万元。按照国务院有关要求,2019年勐腊县已偿还拖欠中小企业、民营企业账款13349.4万元(其中:财政安排偿债资金12736.6万元、其他资金612.8万元),化解率为51.7%,较好完成化解拖欠账款50%的目标任务。是深入推进减税降费工作,出台《勐腊县贯彻落实减税降费政策工作方案》,成立《勐腊县贯彻落实减税降费工作协调领导小组》《勐腊县开展减税降费政策措施实施效果监督检查工作领导小组》,制定《关于开展减税降费措施效果监督检查工作方案》确保政策落实。是积极推进审批服务便民化工作,在政务服务大厅专门设立了代理记账办理窗口,并将中介机构从事代理记账业务审批业务手册、办事指南,办事流程在行政审批局和财政局网站上进行公开,进一步优化办事流程,缩短审批时限。九是2019年社保基金利息收入636万元,通过采取与社保基金财政专户开户银行签订最高存储利率协议,实现社保基金保值增值。

(四)加强监督检查,提高资金使用效益

深入贯彻执行《财政违法行为处罚处分条例》,提高财政资金使用效率。一是开展预决算公开公示及检查,按照上级部门要求,积极组织全县68个部门、245个单位在政府信息公开门户网站或部门信息公开门户网站对2018年度单位决算、2019年度预算及“三公”经费预算进行公开公示,并根据上级部门要求对2018年的预决算公开情况进行检查,进一步规范各行政事业单位的资金使用。二是组织开展2019年度会计信息质量监督检查。根据相关法规要求,开展会计监督信息检查。通过对行政事业单位的会计监督检查,进一步严明财经纪律,整顿规范会计秩序,对加强党风廉政建设、推进全面从严治党具有重要意义。三是组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。组织辖区内县、乡两级开展自查,并会同相关行业部门组成四个检查组,抽取四个乡镇,一个农场管委会进行检查,共计抽查16个村委会,54个村小组,476户农户;农场10个居民小组,67户居民。对“一卡通”开展专项治理检查,并对存在的问题及风险隐患及时纠正整改。四是全面推进县级行政事业单位内部控制报告编报工作,及时成立内部控制工作领导小组,制定工作方案,下发通知开展编报工作。勐腊县辖区66家一级预算单位,219家二级单位都编报了2018年度地区(部门)行政事单位内部控制报告。

(五)加快绩效体系建设,推进财政制度现代化管理

一是完成全县部门项目绩效目标指标体系建设工作,构建符合行业项目特征的绩效个性指标体系(三级指标)46类。二是组织全县部门开展绩效跟踪管理工作,对201820万元及以上预算项目资金支出绩效开展跟踪监控管理,涉及部门46个、项目260个、资金62636万元,发现整改问题761项。三是组织全县部门开展绩效自评工作,涉及项目284个,资金144631.43万元。四是开展年度财政再评价工作。采取中介直接介入的方式,对农垦局等6个部门的项目及整体支出绩效再评价,涉及财政项目6个,整体2个、资金11830万元。五是督促全县预算部门对2018年绩效评价情况在云南省预决算信息公开平台中进行公开,涉及单位81个,公开20万元及以上项目支出评价257个、部门整体支出评价24家。六是做好对81个预算部门DBCS编报2020年年初预算绩效目标的指导工作,包括项目支出绩效目标、整体支出绩效目标。七是做好全县扶贫资金监控平台录入绩效的抽查和督促整改工作,及时对录入资金进行抽查、督促及整改情况上报,涉及动态项目130个,资金42237万元。

(六)强化国有企业监管,完善国有企业管理体制

一是制定《勐腊县县属国有企业委托监管暂行办法》,进一步加强全县国有资产的监督管理,提高了国有资本运行效率。二是实行县属国有企业委托监管,推进“管企业”向“管资本”的转变,促进国有企业健康发展和国有资本保值增值,构建集中统一、分类监管、授权明确、权责一致的国有资产监管体系。

、存在的问题和下步工作打算

勐腊县县域经济总量小,区域经济对行业依赖性较大,缺少支柱型产业,抗冲击能力弱,税源结构单一,持续、稳定的长效税源少,一次性税源占比较大。在深入推进减税降费、疫情防控的影响下,2020年全年收入预计会持续下降。

从财政收支看,1—8月,勐腊县一般公共预算收入完成22704万元,完成年初预算数42600万元53.3%,同比(同口径)减少2999万元,下降11.7%完成年初预期目标困难,主要是受疫情影响,全县经济形势下滑,经济总量减少。同时,新一轮减税降费政策不断的出台,1-6月勐腊县全县累计实现减税降费8736.1万元,其中:2020年新出台的政策减税1167.3万元;2019年年中出台政策在2020年的翘尾新增减税1040.5万元;社保费降费6488.2万元。

1—8月,一般公共预算支出完成223334万元,完成年初预算数的64.2%,同比增加7574万元,增长3.5%“三保”、扶贫、重点项目支出得到较好保障。根据目前财政收入情况测算,要实现年初确定的财政收入目标压力巨大,收支矛盾凸显。下步,我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)抓住机遇,努力促进财政增收。一方面,紧紧抓住勐腊(磨憨)重点开发开放试验区建设的机遇,加快推进重点工程、重点项目建设,进一步提高全县经济增长的质量和效益。另一方面,加强收入征管,确保完成财政收支任务目标。

(二)适度倾斜,不断优化支出结构。努力提高财政资金分配的科学性、公平性和公开性,保障事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出。进一步加大医疗卫生、教育、社会保障、文化事业资金投入力度,适当增加对农村发展的资金投入,减小城乡差距,促进勐腊县经济社会协调发展。加大扶贫开发工作力度,支持加快实施精准扶贫、精准脱贫。

(三)科学管理,持续推进财税体制改革。一是认真做好明年预算编制和部门预算改革各项工作。按照《预算法》和中期财政规划管理的相关要求,进一步改进和完善部门预算编制方式,着力推进部门项目库建设,统筹编制好财政中期规划和年度预算。二是完善政府预算体系。严格执行全口径预算管理,完善总量控制制度,优化预算编审流程。健全财政支出定额标准化管理。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。细化国有资本经营支出预算编制。三是继续深化国库集中支付制度改革,做好资金拨付动态监管系统的运行工作,保障财政资金安全。是进一步加强财政监管力度。加强政府性债务管理工作,强化政府债务的管理和监控,防范财政风险;强化项目绩效考评,努力做好绩效管理。

)盘活存量,缓解财政支出压力。一是突出保障重点,统筹安排资金支出,综合考虑重点项目建设和贫攻坚、教育卫生、民生保障等方面的资金需求。二是突出机制创新,压缩存量资金规模,建立财政资金定期清理制度,进一步规范预算内暂存款、暂付款管理,全面清理权责发生制核算、单位实有资金账户结余结转。三是加大对财政专项资金清理整合力度,通过项目整合、调整内容、修改完善资金分配办法等多种方式,减少专户资金结存。

(五)加快土地出让入库确保财政收支平衡积极配合国土及土地储备部门加强对土地招拍挂、增减挂钩及占补平衡分析预测。确保完成年初政府性基金本级收入目标任务,提高财政保障能力。

 

监督索引号53282303100011111

2019年勐腊县财政绩效再评价报告20201019112006290.xls
2019年勐腊县绩效工作开展情况20201019112012514.doc
2019年勐腊县决算三公经费说明20201028025556052.docx
2019年勐腊县支出执行变动情况说明20201019111930145.docx
2019年勐腊县转移支付执行情况说明20201019111938147.docx
勐腊县2019年度地方政府性债务管理情况报告20201019111948896.docx
勐腊县2019年社会保险基金决算编制分析说明20201019111958194.docx
勐腊县2019年政府决算公开20201019042111855.xlsx
目录20201019111907478.xls
重点工作情况解释说明汇总表20201019111918055.xls