今天是

勐腊县交通运输局(本级)2021年预算公开目录

作者 :张蓝 来源 :勐腊县交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-11 10:57

监督索引号53282305034800000

勐腊县交通运输局(本级)2021年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县交通运输局(本级)2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县交通运输局(本级)2021年部门预算表一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

 

勐腊县交通运输局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县交通运输局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)、贯彻执行县委、政府和上级管理机关的交通管理规则,运输管理条例和各项指示,负责交通安全法规的宣传和贯彻实施。

(2)、参与和协助县政府制定我县的县乡公路交通发展规划和经济发展计划,为全县的经济发展服务。

(3)、负责全县地方公路的建设和养护以及路政的管理。

(4)、负责制定县内公路和水路运输的补充规定和办法。

(5)、负责编制县内的公路、水路的建设计划和发展规划。

(6)、负责全县地方公路及水路航线的测线、施工和养护等管理。

(7)、负责贯彻执行《公路法》,运输行业管理的有关措施和规章,加强交通行业的管理,提高全民的交通安全意识。

(8)、完成县委、政府交给的其他工作任务。

 

(二)机构设置情况

纳入勐腊县交通运输局2021年预算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,事业单位2个,其他单位0个。分别是:

1.勐腊县交通运输局

2.勐腊县地方公路管理段

3.勐腊县交通局测设队

1.局办公室

负责文秘、档案、收发、督办、保密、机要、政务信息、电子政务、新闻宣传等机关日常政务;负责组织重要会议,编写史志,起草重要报告及综合性文件;组织办理人大代表建议和政协委员提案,负责对外综合协调、接待、车辆调派、后勤保障和离退体人员管理服务工作;负责机关和直属单位机构编制、人事、党群、教育培训及统计工作;指导交通运输行业人才队伍建设工作;负责交通涉外工作及办理外事业务;指导交通行业精神文明与行风建设;完成领导交办的其他工作。

其他工作:党建工作(两类组织)、党风廉政建设、意识形态、保密工作、扶贫工作、爱国卫生、政务网维护、政务信息、志愿者服务、政务服务窗口和平台建设管理、对外合作、12328专线维护,完成局党组交办的其他事宜。

2.法规安全监督股(应急办公室)

承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责相关法律事务、行政复议和行政应诉工作;负责信访工作;研究提出全县交通运输发展政策措施;拟订公路、水路行业及直属单位体制改革与结构调整方案;拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案;监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准;承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作;负责交通行业社会治安和综合治理工作;指导行业节能減排工作。

其他工作:平安建设、信访工作(含信访系统维护)、森林防火及消防工作、禁毒防艾、涉恐涉爆涉毒工作、公共安全视频监控管理、行政审批、“放管服”改革,完成局党组交办的其他事宜。

3.资产财务股

拟订行业财务会计、资产和专项资金管理制度,指导行业财会改革工作;负责公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资等财务管理工作;组织拟订公路、水路投融资政策,协调有关财税政策;监督交通规费资金的使用;承担预决算、政府釆购及资产管理工作;负责局机关财务工作,监督和审计直属单位财务工作。

其他工作:固定资产管理、办公用品等物资采购及管理、农民工工资、投融资体制改革、高速公路筹融资,完成局党组交办的其他事宜。

4.运输管理股

承担城乡公路、水路运输市场监督管理工作;贯彻执行公路、水路运输有关政策、制度、标准和运营规范,拟订实施意见并监督实施;组织编制综合运输体系规划、综合运输计划并组织实施;参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施;参与制定运价政策;承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作;承担车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动率驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作;承担公共汽车、出租汽车、客运班线车等的指导工作;负责运输统计工作;负责权限范围内道路运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作;按照规定承担货物运输发展指导工作; 组织协调重点物资运输和紧急客货运输;负责有关抗震救灾工作。

其他工作:运输市场综合整治(含不合理低价游整治工作)、运输价格改革、运输行业信息化建设、燃油补助、通关便利化、“互联网+”、供给侧结构性改革、寄递物流安全管理、打击走私、节能减排(单独调整事项),完成局党组交办的其他事宜。

5.综合规划股(交通战备办公室)

组织编制中长期规划和年度计划;承担国家、省投资、州投资或与地方投资联合投资以及利用外资的交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;承担公路、水路基础设施的布局规划工作,以及行业基本建设、技术改造项目可行性研究的编报工作;负责固定资产投资统计工作;拟订公路水路科技教育发展规划和年度计划,组织科技交流;负责组织实施交通战备有关工作;负责交通战备办公室的日常工作。

其他工作:政务服务投资审批中介超市运行管理、年报统计、电子地图(地名普查),每季度“兴边富民工程”进展情况报表、每月报送县委、县纪委、县政府、县发改局要求的重点项目”、“五网”建设、“四个一重点建设项目”材料及报表,完成局党组交办的其他事宜。

6.地方公路管理段

承担辖区内农村公路日常管理和养护工作,负责拟定农村养护建议计划,并按照批准的养护计划组织实施;对农村公路养护质量进行检查验收;指导乡镇做好农村公路中乡道和村道公路的管理养护工作;参与路政管理和路产路权保护工作;建立和管理农村公路技术档案。

其他工作:“五小工程”、“四好公路”、防汛抗旱、地震应急、“推丘”工作情况报送,每月报送州交通运输局“危桥”、“安保”进展情况,完成局党组交办的其他事宜。

7.公路路政管理大队

宣传,贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区;参与公路工程交工、竣工验收;负责全县治理非法超限超载运输工作;依法查处违返路政管理法律、法规、规章的案件。

其他工作:城乡环境卫生综合整治、城乡违法违规突出问题综合整治、提升人居环境、行政审批、快递发展中心,完成局党组交办的其他事宜。

8.地方海事处

宣传贯彻和执行国家有关海事、航道、水路运输等方面的方针、政策、法律法规和规章以及相关规定,依法履行法定职责;依法实施辖区通航水域水上交通安全监督管理,建立、健全和落实水上交通安全监督管理制度。落实县、乡、村,渡(船)四级安全生产责任制;负责辖区内船舶进、出港口签证;对船舶、船员适任、证书、证件等有效性的监督和检查;对船舶运载危险货物、危险品货物装卸、防止水域污染、渡口等实施监督管理;依法维护内河水上交通秩序,负责辖区水上交通安全事故和船舶水污染事故调查处理、统计和水上搜救工作;依法对辖区水路运输市场准入、市场秩序、营运船舶和水路运输服务企业实施监督管理;依照有关法律、法规和规章的规定,受理和实施职权范围内的行政许可(非行政许可)项目审批,查处和纠正有关海事、港口、航道、水路运输等方面的行政违法行为;按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理和使用,并向上级航管部门报告收支情况。

9.基本建设管理股(测设队)

承担公路、水路基本建设市场监管工作,贯彻执行公路、水路基本建设政策、制度、技术标准,拟订实施办法并监督实施;负责公路、水路技术改造设计、事故、造价、招投标、竣工验收的监督管理工作;指导和监督管理公路、水路技术规程环保设计、施工和验收工作;指导农村公路建设工作。

其他工作:政务服务投资项目集中审批和监管、“云南省高速公路建设项目跟踪问效管理平台”、各类建设报表归口上报、公路工程技术职称评定,完成局党组交办的其他事宜。

(三)重点工作概述

(一)继续抓好项目建设,严格项目管理。一是继续抓好勐腊县行政村(生产队)公路通畅工程建设;二是继续抓好重大项目建设;三是建设项目管理,确保工程质量。

(二)继续抓好农村公路养护。一是结合农村道路交通实际情况,认真开展日常养护、小修保养和大中修工程;二是继续发挥好各乡镇交通安全生产服务中心的作用,进一步加强农村公路管理养护工作;三是开展好定期的农村公路巡查、检查及查评工作,全面掌握道路情况;四是加强对隐患点的排除,并及时进行整改,确保通行安全。

(三)加强行业监管,全面提升依法行政能力加强执法规范化建设。进一步细化执法自由裁量权,健全完善交通运输执法监督、执法评议考核制度。强化运输市场监管,确保营运车船和从业人员准入达标率100%,不发生管理缺位造成的重特大事故。加强对公交客运、出租汽车和货运、维修行业的监测,引导市场健康有序发展。建立部门联动和联合执法长效机制,使行政许可与市场监管更加协调。建立涉及公交、出租汽车行业稳定的隐患排查和形势研判机制,落实企业责任,畅通司机诉求渠道,维护行业稳定。

(四)加强安全监管,完善交通运输应急管理体系全面强化安全管理基础工作。继续深入开展“安全生产年”活动,推进“平安交通”、“平安工地”建设。以加强基层、基础建设为切入点,强化落实安全生产、安全监管“两个主体责任”。加强推进安全生产标准化、制度化建设,修订完善安全生产规章制度。加大安全隐患排查频率和治理力度,认真落实责任单位及时完成整改工作。严厉打击交通运输领域违法生产经营和建设行为。同时,加强应急保障能力建设,修订完善公路、水路突发事件应急预案,提高科学应急处置能力,依托客运、货运企业,充实应急运输保障能力,完善水上救助体系,切实提高水上事故应对和应急救援能力。

(五)认真抓好基层党建设和党风廉政建设。一是加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用,建设一支政治好、作风优、能力强的人才队伍。二是继续加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设,认真落实党风廉政建设责任制。三是深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动,严格按照相关政策、法律、法规,严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节,确保工程优良、干部安全。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位2个(财政全额供给单位中行政单位1个;事业单位1个);差额供给单位1.截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44名,其中:行政编制14名,事业编制30名。在职实有43人,其中:财政全额保障 38人,财政差额补助5人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员23人,其中:离休 0人,退休23人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1669.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1669.24万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少901.02万元,下降31.4%,减少的原因主要是:项目纳入预算批复公路建设项目减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1669.24万元,其中:本年收入1669.24万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力1669.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少901.02万元,下降31.4%,减少的原因主要是:项目纳入预算批复公路建设项目减少.

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1669.24万元。本年财政拨款安排支出1669.24万元,其中:一般公共预算安排支出1669.24万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。

与上年对比减少901.02万元,下降31.4%,减少的原因主要是:项目纳入预算批复公路建设项目减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1669.24万元,其中:基本支出850.08万元,项目支出819.16万元。2020年预算数增加减少901.02万元,下降31.4%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出850.08万元,比2020年预算数增加72.56万元,增长9.3%。增加的原因主要是其中:主要是本年度在职人员退休1人调出1人调入2人人员增加,因此日常公用经费(商品和服务支出)人员工资增加

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.77%,2020年预算增加69.4万元,增长10.39%增加的原因主要是:本年度在职人员退休1人调出1人调入2人人员增加,因此日常公用经费(商品和服务支出)人员工资增加

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.9%,比2020年预算增加0.77万元,增长0.02%增加的原因主要是人员增加,日常开支增加;

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.29%,比2020年预算增加2.39万元,增长3.5%增加的原因主要是人员增加,日常开支增加抚养人员标准提高。

4)资本性支出占基本支出的0%,比2020年预算增加0万元,增长0%,增加的原因主要是我单位无资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个,安排819.16万元,如2021年农村公路配套专项资金等开支。比2020年预算减少 973.75万元,下降54.31 %减少的原因主要是:项目纳入预算批复公路建设项目减少。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”66.46万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出;

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.6万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”31.3万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

4.2101102 行政事业单位医疗-事业单位医疗41.08万元,主要用于单位缴纳职工的基本医疗保险支出。

5.2101103 行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.07万元,主要用于单位缴纳职工的公务员医疗补助支出。

6.2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金48.35万元,主要用于单位缴纳职工的住房公积金支出。

7.240101行政运行343.10万元主要用于本单位人员工资福利支出生活补助(定补)及日常公用经费等支出.

8.2140102般行政管理事务交通测设差额补助经费68万元主要用于本测设队人员差额工资福利支出生活补助(定补)及日常公用经费等支出.

9.2120102其他支出老小磨路139垃圾处理厂至下龙茵收费站环境卫生改造专项资金5万元,主要用于139垃圾处理厂至下龙茵收费站环境卫生改造。

10.2140106公路养护285万元主要用于全县农村公路养护安全防护。11.2140104公路建设61.45万元主要用于公路基础设施建设

12.2140199其他公路水路运输50万元,主要用于公路水路运输燃油补贴。

13.2140101村邮站专项资金10.44万元主要用于村邮站建设。

14.2140101农村公路建设项目技术人员专项经费72万元主要用于农村公路建设项目技术人员工资开支。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出873.19万元(其中:基本支出737.59万元,项目支出135.6万元)

30101基本工资157.36万元(其中:基本支出157.36万元,项目支出0万元)

30102津贴补贴241.25万元(其中:基本支出241.25万元,项目支出0万元);

30103奖金35.64万元(其中:基本支出35.64万元,项目支出0万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费62.6万元(其中:基本支出62.6万元,项目支出0万元);

30109 职业年金缴费31.3万元(其中:基本支出31.3万元,项目支出0万元);

30110职工基本医疗保险缴费41.08万元(其中:基本支出41.08万元,项目支出0万元);

30111公务员医疗补助缴费29.07万元(其中:基本支出29.07万元,项目支出0万元);

30112其他社会保障缴费3.33万元(其中:基本支出3.33万元,项目支出0万元);

30113住房公积金48.35万元(其中:基本支出48.35万元,项目支出0万元);

30199其他工资福利支出175.09万元(其中:基本支出39.49万元,项目支出135.6万元)。

2.商品和服务支出46.42万元(其中:基本支出42.01万元,项目支出4.4万元)

30201办公费7.8万元(其中:基本支出3.4万元,项目支出4.4万元);

30205水费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元);

30206电费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);

30207邮电费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

30211差旅费9.5万元(其中:基本支出9.5万元,项目支出0万元);

30217公务接待费2.0万元(其中:基本支出2.0万元,项目支出0元);

30228工会经费7.83万元(其中:基本支出7.83万元,项目支出0元);

30229福利费0.11万元(其中:基本支出0.11万元,项目支出0元);

30231公务用车运行维护费3.0万元(其中:基本支出3.0万元,项目支出0元);

30239其他交通费用12.7万元(其中:基本支出12.7万元,项目支出0元);

30299其他商品和服务支出1.38万元(其中:基本支出:1.38万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助80.92万元(其中:基本支出70.48万元,项目支出10.44万元)

30302退休费66.46万元(其中:基本支出66.46万元,项目支出0元);

30305生活补助4.02万元(其中:基本支出4.02万元,项目支出0元);

30399 其他对个人和家庭的补助10.44万元(其中:基本支出10.44万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出资本性支出57.23万元(其中:基本支出0万元,项目支出57.23万元)

31005 基础设施建设91.45万元(其中:基本支出0万元,项目支出91.45万元)。

39999 其他支出5万元其中:(基本支出0万元,项目支出5万元)。

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.9万元,较上年减少1万元,下降8.4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2020年减少0万元,下降0%减少的原因主要是减少的原因主要是我单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为4.2万元,较2020年增加减少1万元,下降19.23%减少的原因主要是:我单位严格执行中央“八项”规定,落实厉行节约、反对浪费,严格控制接待标准和接待人员范围。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6.7万元,较2020年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较2020年减少0万元,下降0%,减少的原因主要是我单位无公车购置计划;公务用车运行维护费6.7万元,较2020年减少6.7万元,下降0%减少)的原因主要是减少变化的原因主要是我单位严格执行中央“八项”规定,落实厉行节约、反对浪费,严格执行公务用车制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目9个,其中:财政拨款安排9个,涉及金额819.16万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目9个,涉及金额819.16万元。 重点项目年度绩效目标如下农村公路改造工程项目:财政安排资金299.68万元。该项目年度绩效目标为:项目建成后,将全面改变当地群众出行难、车辆通行难的现状,切实改善路域环境、路与生态环境有机结合,为全力打造成资源路、产业路、致富路提供基本条件。使群众进一步感受党的温暖,增进党、干群关系,对农村社会稳定、经济长足发展将起到非常重要的作用,充分调动群众发扬自力更生、艰苦奋斗的精神和参与扶贫开发的积极性,帮助当地脱贫并逐步迈向小康社会。

九、其他公开信息

十、(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县交通运输局2021年日常公用经费23.49万元,比上年减少0.5万元,下降2.08%减少的原因是减少的原因是:本年度车辆运行费减少,经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县地方公路管理段2021年日常公用经费比上年增加0.5万元,上升4.17%,增加的主要原因是:本年度在职人员调入1人,在职人员比上年度增加,因此日常公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282305034800111

勐腊县交通局2020年预算重点领域财政项目.doc

050005勐腊县交通局20210611104212867.xlsx