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中国共产党勐腊县委员会党校2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 05:19

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西双版纳州中共勐腊县委党校2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    中国共产党勐腊县委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔2019〕28)的相关要求,现将西双版纳州中共勐腊县委党校2019年部门预算公开如下:

第一部分   中国共产党勐腊县委员会党校部门概况

一、基本职能及主要工作

按照政府批准的“三定”方案;中国共产党勐腊县委员会党校的是参照公务员管理事业单位,是县直机关开展干部教育培训、党建业务培训的主渠道,是学习宣传党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地,是县直机关党员干部加强党性锻炼的重要熔炉。主要职能是:

1)宣传习近平总书记系列讲话精神。

2)根据中央和省、州及勐腊县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

3)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和勐腊县区域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(4)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

5)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

6)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

7)完成中央、省、州及勐腊县委交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,中共勐腊县委党校内设4个科室,分别是:行政办公室、教务及培训科室、教科研室、后勤办公室。

三、重点工作概述

2019年县委党校在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,按照《中国共产党党校工作条例》,牢牢把握全国党校工作会议精神,坚持党校姓党,坚持围绕大局,聚焦主责主业,积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用。

1、党建工作情况。按照省、州、县委有关基层党建工作部署,始终牢固树立“不抓党建是失职,抓不好党建是不称职”的理念,认真制定支部党建责任工作清单做到重大问题亲自研究、重要工作亲自部署、重要事项亲自督促落实,确保党建工作各项任务落实落地。

2、充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用,认真完成各类培训。按照《中国共产党党校工作条例》和《2019年勐腊县干部教育培训计划》的要求,做好各类培训班级的培训工作,培训方式主要是采取集中讲授、专题讨论、观摩、播放专题讲座、警示片、写交心得体会和交流发言等方式进行。

3、科研工作。结合县情,深入进行调研,使理论研究科研成果更加具有针对性、实效性,切实提高科研质量,为教学提供有力支撑,为我县经济社会各项事业发展提供决策参考。

4、队伍建设工作。加强政治理论学习,增强学习的自觉性。定期不定期组织教职工学习党的最新路线方针政策及省州县有关文件精神,以学科学术带头人为主体,着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师发挥名师教学科研的带动作用。

5、后勤工作。后勤工作是各项培训服务的有力保障。我校本着务实、节俭、高效的原则,对相应岗位职责作了重新的明确和调整,本着少花钱多办事的原则,充分保证所有培训学员的食宿及安全工作,不断改善办公环境和条件,美化校园环境,有效地保障了各项工作任务的完成。

6、县委、县政府交办的其它工作。紧紧贴近县委、县政府的中心任务来开展干部培训工作,把县委、县政府的重大决策部署纳入教学内容,切实提高干部培训质量。党校将继续发挥职能优势继续落实好“挂包帮转走访”工作,加大对村委会党建工作的指导力度,加强整合社会资源,多渠道引进物资和资金帮助贫困户改善生产生活条件,大力开展扶志、扶智工作,加大脱贫攻坚的宣传广度深度,提升人居环境,强化卫生意识的转变。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

中共勐腊县委党校2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是中国共产党勐腊县委员会党校。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制23人,其中:行政编制 10人,事业编制13人。在职实有21人,其中: 财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入474.67万元,其中:一般公共预算财政拨款474.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年中共勐腊县委党校部门财政拨款收入474.67万元,其中:本年收入474.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款474.67万元(本级财力474.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出474.67万元,其中:基本支出466.67万元,占总支出的98.31%,项目支出8万元,占总支出的1.69%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050802教育支出-进修及培训-干部教育” 307.12万元,主要反映党校人员经费及正常运转的日常支出;“2050802教育支出-进修及培训- 其他进修及培训” 8万元,主要反映勐腊县道德讲堂经费支出;“2080504社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休38.11万元”,主要反映本单位退休人员统筹外工资、退休人生活补助、及退休公用经费支出;“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.10万元”,主要反映本单位职工基本养老保险缴费支出;“2082702社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.48万元”,主要反映本单位职工工伤保险基金;“2082703社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助1.20万元”,主要反映本单位职工生育保险基金;“2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗25.17万元”,主要反映本单位职工医疗保险;“2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助16.76万元”,主要反映本单位职工公务员医疗补助;“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.73万元”,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出474.67万元。财政拨款安排支出474.67万元,其中:基本支出466.67万元,项目支出8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“2050802教育支出-进修及培训-干部教育” 307.12万元;“2050802教育支出-进修及培训- 其他进修及培训” 8万元; “2080504社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休38.11万元”;“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.10万元”;“2082702社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.48万元”;“2082703社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对生育保险基金的补助1.20万元”;“2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗25.17万元”; “2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助16.76万元”;“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.73万元”。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出466.67万元,项目支出8万元):工资福利支出403.55万元(其中:基本支出403.55万元)。商品和服务支出27.35万元(其中:基本支出24.35万元,项目支出3万元)。对个人和家庭的补助38.77万元(其中:基本支出38.77万元)。资本性支出5万元(其中:项目支出5万元)。

(三)一般公共预算支出

中共勐腊县委党校2019年一般公共预算当年拨款474.67万元,比2018年预算数增加52.15万元,增长12.34%。增加的主要原因是:2018年县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,2019年根据我校的实际工作需要安排一部份项目支出,2019年住房公积金基数、机关事业单位基本养老保险缴费基数、工伤保险基数、生育保险基数都所提高

1、205(类)08(款)02(项)2019年预算数为307.12万元,比2018年预算数增加29.62万元,增长10.67%。主要原因是:人员工资增加,导致预算数比上年增加。

2、205(类)08(款)99(项)2019年预算数为8万元,比2018年预算数增加8万元,增长100%。主要原因是:2019年本级财力安排勐腊县道德讲堂经费8万元。

3、208(类)05(款)04(项)2019年预算数为38.11万元,比2018年预算数增加7.55万元,增长24.71%。主要原因是:本年度增加退休人员,所以退休人员工资统筹外部份增加,导致预算数比上年增加。

4、208(类)05(款)05(项)2019年预算数为48.10万元,比2018年预算数增加11.29万元,增长30.67%。主要原因是:人员工资增加,基本养老保险缴费基数和职业年金增加,导致预算数比上年增加。

5、208类)27(款)02(项)2019年预算数为0.48万元,比2018年预算数减少0.23万元,下降32.39%。主要原因是:2018年退休2人,所以2019年工伤保险预算数减少。

6、208(类)27(款)03(项)2019年预算数为1.20万元,比2018年预算数增加0.31万元,上升34.83%。主要原因是:2019年预算的月工资基数提高,导致预算数比上年增加。

7、210(类)11款)01(项)2019年预算数为25.17万元,比2018年预算数增加3.52万元,增长16.26%。主要原因是:人员工资增加,行政事业医疗缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

8、210(类)11(款)03(项)2019年预算数为16.76万元,比2018年预算数增加2.76万元,增长19.71%。主要原因是:人员工资增加,公务员医疗补助缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

9、221(类)02(款)01(项)2019年预算数为29.73万元,比2018年预算数增加4.05万元,增长13.62%。主要原因是:人员工资增加,住房公积金缴费基数增加,导致预算数比上年增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

   我单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

 我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,中共勐腊县委党校2019年政府采购预算5万元,比2018年增加5万元,增长100%,增加的主要原因是2018年项目支出未能在年初部门预算中反映。具体预算情况如下:1、2050899教育支出-进修及培训-其他进修及培训”预算支出功能科目,列支“资本性支出-专用设备购置”经济类科目5万元(项目支出政府采购:购道德讲台灯光、音响、布幕1套)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐腊县委党校机构正常运转的日常支出466.67万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.47%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.22%;对个人和家庭的补助占基本支出的8.31%;与上年对比增加44.15万元,增长10.45%,增加的原因主要是:2019年住房公积金基数、机关事业单位基本养老保险缴费基数、工伤保险基数、生育保险基数都所提高及2019年政府购买人员工资和2019年考核奖励金也反映在年初部门预算批复中。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障中共勐腊县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8万元,道德讲堂经费等开支。与上年对比增长8万元,增长100%,增加的主要原因是2019年我县本级财政安排勐腊县道德讲党经费8万元,2018年年初预算中没有安排项目资金。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共勐腊县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算安排7.9万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费3.95万元,公务接待费3.95万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

 2019年中共勐腊县委党校根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年持平。持平的主要原因是:根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费,我单位不安排出国(境),未开展此项工作,未安排预算资金。

    2、公务用车购置及运行费

 2019年中共勐腊县委党校安排公务用车购置及运行费3.95万元,其中:购置费0元,与上年相比无增减变动。运行费3.95万元,比2018年减少0.05万元,下降1.25%,主要用于保障中共勐腊县委党校日常公务车正常运行,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是:我单位严格控制和审批公务用车事项,厉行节约、降低成本,2019年下乡相对减少。

 3、公务接待费

2019年中共勐腊县委党校安排公务接待费预算3.95万元,2018年减少0.05万元,下降1.25%,主要用于完成县委、县政府干部教育培训工作任务以及接待上级部门到我校调研、检查、培训、指导工作;各有关部门及党校系统人员到我校学习交流等所产生的费用。减少的原因主要是:我校积极响应中央八项规定,本着厉行节约的原则,严格执行公务接待相关规定,降低接待标准,严格控制陪同人数,杜绝不合理支出。

附表:中共勐腊县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算表

   

 中共勐腊县委党校2019年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2018年年初预算数

2019年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

8

7.9

-0.1

-1.25%

1.因公出国(境)费

0

0

0

0%

2.公务接待费

4

3.95

-0.05

-1.25%

3.公务用车购置及运行

0

0

0

0

其中:(1)公务用车购置费

0

0

0

0

(2)公务用车运行费

4

3.95

-0.05

-1.25%

 

 

 

 

 

 

 附件:“三公”经费口径说明

   “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州中共勐腊县委党校2019年机关运行经费是27.35万元,比上年增加10.09万元,增长5.85%,增加的主要原因是:工会经费增加,道德讲堂培训经费、差旅费等相应的增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款27.40万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

附件:中国共产党勐腊县委员会党校2019年部门预算公开表20210524114556539.xls

 

监督索引号53282306028100111