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勐腊县融媒体中心2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 08:00

监督索引号53282306036201000

勐腊县融媒体中心2019年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  勐腊县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县融媒体中心是中共勐腊县委直属的广播电视事业管理单位,为正科级,归口县委宣传部管理,职能主要:围绕县委、县政府的中心工作,以汉语、傣语两个语种开展广播电视新闻宣传。同时,向社会发布县委、县政府公共公告、公益性广告,并完成好上级主管部门交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

在县委和县人民政府的正确领导下,在县委宣传部具体指导下,我中心严格按照省、州广播电视新闻节目标准和要求,主要做好以下几点工作:

1.把握正确导向,做好新闻宣传。

1)对内宣传保障有力。勐腊县融媒体中心现有电视栏目《勐腊新闻》和傣语《勐腊新闻》,每周一、三、五播《勐腊新闻》,每周二、四、六播傣语《勐腊新闻》,周日播《一周盘点》,在宣传党的路线方针政策、服务人民群众等方面发挥着最前沿和主阵地作用。截至11月,《勐腊新闻》(汉语)共播出170组1089条,《勐腊新闻》(傣语)共播出136组952条,播出公益广告23832次409小时37分、公告 36条477次172分58秒。新闻内容涵盖全县政治、经济、文化、社会和生态文明等方面,及时报道勐腊县区重点工作以及十九大以来经济社会发展情况,营造良好社会氛围,弘扬社会正能量。

2)专题宣传丰富多彩。2019年,围绕县委、县政府和试验区工作重心,我中心策划播出了“壮丽70年 奋斗新时代”,提升人居环境、“脱贫攻坚”、扫黑除恶等多个专题,截至11月10日,播出“壮丽70年 奋斗新时代”专题28条,“不忘初心、牢记使命”专题28条、“脱贫攻坚”专题27条、“扫黑除恶”专题48条,围绕经济社会发展、综合环境治理、乡村振兴行动、全面深化改革等主题,充分发挥好媒体的引领作用,当好勐腊经济社会发展的宣传者、引领者。

3)对外宣传常抓不懈。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,紧贴县委、县政府和试验区的中心工作,精心策划新闻选题、选准报道方式,并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效,截至10月底,我中心新闻宣传报道被中央电视台采用2条,州电视台采用147条,州报社采用174条。其中,被中央电视台采用的分别是4月22日在《新闻直播间》播出的《珍稀鸟类钳嘴鹳飞抵勐腊县》和8月6日播出的《野象进城 数十民警为其“警戒”》,充分展示了勐腊在生态文明方面取得的成效,以及人与自然和谐共生的美好画卷。

4)全力筹备“纯翠勐腊”APP上线试运营。历经近6个月的精心筹备和研发,采用“全新”的新媒体建设标准,依托全县新闻汇总和数据支持,并综合运用网络直播、机票订购等成熟的互联网技术,“纯翠勐腊”APP于9月25日正式上线试运行,截至今年10月底,“纯翠勐腊”APP发布推文932条,客户端点击总量达529545次,下载量达14243次。其中脱贫攻坚类新闻63条,“不忘初心、牢记使命”主题教育新闻85条。此外,2019年开展网络直播1次,吸引广大新媒体用户通过网络直播第一时间了解活动现场,充分发挥了新媒体网络直播的时效性、广泛性、为融媒体的发展奠定了基础。与县委宣传部共同策划实施了“快闪丨迎接新中国70周岁生日,勐腊人这样表白祖国!”此条新闻在短时间内获得了大量传播和关注掀起勐腊人的共鸣,起到了很好的外宣作用。累计点击量达16万次。

5)融媒体建设相关工作。融媒体中心指挥平台目前已完成选址,融媒体调度中心正按照相关标准装修改造中,后续相关工作正在进一步推进。

2.脱贫攻坚、精准扶贫工作持续推进。我中心统筹协调,落实责任,细化到人,全力完成挂钩扶贫各项工作,为配合全县脱贫摘帽作出了贡献。根据工作要求,我中心调整充实24名干部职工挂包联系易武镇易武村委会松树林村小组39户建档立卡贫困户147人。同时明确责任,采取措施,积极组织干部职工持续落实“挂帮包”“转走访”工作,认真开展群众满意度调查,整改扶贫领域中存在的问题和不足。组织开展登革热疫情防控工作、非洲猪瘟防控等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.勐腊县融媒体中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县融媒体中心2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是机构改革,人员转隶4人,调出1人,公益岗2人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入 决算情况说明

勐腊县融媒体中心2019年度收入合计5,165,728.08元。

其中:财政拨款收入5,153,728.08元,占总收入的99.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入12,000.00元,占总收入的0.23%。与上年对比增加699,755.77元,增长15.67%,主要原因分析:人员增加,人员经费增加,提高津贴工资,项目经费增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县融媒体中心2019年度支出合计5,175,540.72元其中:基本支出3,864,434.72元,占总支出的74.67%;项目支出1,311,106.00元,占总支出的25.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加809,568.41元,增长18.54%,主要原因分析:项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县融媒体中心正常运转的日常支出3,864,434.72元。与上年对比减少171,537.59元,下降4.25%,主要原因分析:部分绩效工资未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.73%。具体开支和开展工作情况:1.工资福利支出3,498,548.92元(其中:基本工资896,710.00元、津贴补贴484,347.00元、绩效工资1,110,952.00元、机关事业单位基本养老保险缴费322,137.44元、职业年金缴费23,069.04元、职工基本医疗保险缴费196,705.50元、公务员医疗补助缴费115,938.10元、其他社会保障缴费47,668.20元、住房公积金290,315.00元、其他工资福利支出10,706.64元);2.商品和服务支出144,172.80元(其中:办公费25,155.89元、手续费73.00元、水费276.12元、电费11,691.75元、邮电费18,765.00元、差旅费30,570.00元、维修(护)费2,015.00元、培训费4,175.00元、公务接待费1,190.00元、工会经费50,261.04元);3.对个人和家庭的补助221,713.00元(其中:退休费221,713.00元)。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,311,106.00元。与上年对比增加981,106元,增长297.31%,主要原因分析:增加2019年县级融媒体中心建设项目经费支出1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:1、商品和服务支出222,900.00元(其中:办公费3,000.00元、电费5,858.37元,差旅费28,900.00元、维修(护)费40,000.00元、培训费16,818.00元、劳务费86,996.00元、其他交通费用41,327.63元);2、资本性支出1,088,206.00元(其中:专用设备购置1,088,206.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5,164,834.08元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加798,861.77元,增长18.30%,主要原因分析:项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出28,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于:职工差旅费报销28,900.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,961,256.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。(1)工资福利支出2,539,677.20元(其中:基本工资896,710.00元、津贴补贴484,347.00元、绩效工资1,110,952.00元、其他社会保障缴费47,668.20元),(2)商品和服务支出333,372.80元(其中:办公费23,355.89元、手续费73.00元、水费276.12元、电费17,550.12元、邮电费18,765.00元、差旅费30,570.00元、维修(护)费42,015.00元、培训费20,993.00元、公务接待费1,190.00元、劳务费86,996.00元、工会经费50,261.04元、其他交通费用41,327.63元),(3)资本性支出1,088,206.00元(其中:专用设备购置1,088,206.00元);

8.社会保障和就业(类)支出571,719.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。(1)工资福利支出345,206.48元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费322,137.44元、职业年金缴费23,069.04元),(2)商品和服务支出4,800.00元(其中:办公费4,800.00元),(3)对个人和家庭的补助221,713.00元(其中:退休费221,713.00元);

9.卫生健康(类)支出312,643.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。工资福利支出312,643.60元(其中:职工基本医疗保险缴费196,705.50元、公务员医疗补助缴费115,938.10元);

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出290,315.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。工资福利支出290,315.00元(其中:住房公积金290,315.00元); 

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元,支出决算为1,190.00元,完成预算的23.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,190.00元,完成预算的23.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约的原则,减少公务接待费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,150.00元,下降64.37%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算减少2,150.00元,下降64.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约的原则,减少公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,190.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出;

3.公务接待费支出1,190.00元。其中:

国内接待费支出1,190.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:上级领导来指导、检查等相关工作,共接待2批次,22人次;

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县融媒体中心2019年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县融媒体中心资产总额3,615,061.58元,其中,流动资产61,741.80元,固定资产3,553,319.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23,390.46元,其中:流动资产减少172,847.54元,固定资产增加196,238.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3615061.58

61741.80

3553319.78

625122.78

289807

0

2638390

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,997,020.00元,其中:政府采购货物支出1,997,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,997,020.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2019年勐腊县融媒体中心涉及部门绩效评价的有1个项目。

开播经费评价项目支出概况:项目支出总额:282,206.00元,(1)商品和服务支出194,000.00元(其中:办公费3,000.00元、电费5,858.37元、维修(护)费40,000.00元、培训费16,818.00元、劳务费86,996.00元、其他交通费用41,327.63元);(2)资本性支出88,206.00元(其中:专用设备购置88,206.00元)。

(二)项目绩效目标自评表

按照预算绩效管理要求,我单位开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良1个。(详见附表)

(三)2019年部门整体支出绩效自评报告

勐腊县融媒体中心对2019年度部门整体绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2019年部门整体支出自评分为87.5分以上。

(四)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282306036201111

      附件:

            勐腊县融媒体中心决算公开表20201022092718102.xls