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中共勐腊县委党史研究室2019年度部门决算公开 报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 09:30

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中共勐腊县委党史研究室2019年度部门决算公开

报告

 

目录

第一部分  中共勐腊县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共勐腊县委党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。

2、研究马克思主义和中国特色社会主义理论,研究习近平新时代中国特色社会主义思想,研究中国共产党地方史。

3、制定全县党史、地方志、档案工作规划,负责全县党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。

4、负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作,并组织编纂县委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。

5、研究地情、史志、档案理论,培养党史、地方志、档案队伍,组织党史专题研究工作,为勐腊经济社会发展提供历史借鉴。

6、接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案,做好勐腊档案馆管理工作。

7、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

8、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、锐意进取,促进党史工作健康发展

一是出版发行了《2017中共勐腊县委执政纪要》;完成《2018中共勐腊县委执政纪要》的收资、编纂、审稿等各项工作,计划年内出版发行。二是按上级要求编撰《勐腊改革开放40年》《新时代西双版纳扶贫攻坚取得新成就》5篇勐腊文稿及图片的征集工作并及时上报图文资料。三是加强革命遗址的保护、利用工作。积极申报“镇越县第一批部分党员入党宣誓地遗址”“勐仑镇追歼战遗址”项目,并积极向县级争取整合资金;项目设计方案已获得县自然资源局批复,招标方案获得行政审批局批复。四是扎实做好党史党性教育基地服务工作。9月26日,“易武人民革命斗争纪念碑”“镇越县第一批部分党员入党宣誓地遗址”“尚勇烈士陵园”“西双版纳傣族发展历史展”被命名为西双版纳州首批党史党性教育基地。同时,县委党史研究室认真承办好西双版纳傣族发展历史展,服务好全州开展主题教育活动,截至11月15日,共接待75场1360人参观展览。五是积极向县委综合信息室报送《打造好党史党性教育基地持续加强文化保护传承》文稿及提供《红色文化出现“四化”倾向应予重视》案例资料。

2、迎难而上,地方志工作取得新进展

一是公开出版了《勐腊年鉴》2018卷,完成《勐腊年鉴》2019卷的收资、编纂、审稿等各项工作,计划年内出版发行。二是全力推进勐腊县志二轮续修工作。认真将107个承编单位的资料长编按对应章节进行编撰整理,2019年5月形成132万字的《勐腊县志(1978~2005)》初稿;为抓好志书质量,县地方志编纂委员会办公室于5月17日将初稿反馈回承编单位修改;5月24日抽调了县政协、县委宣传部、县委党校、县农业局等部门的17名同志组成5个编撰小组进行审改初稿,并多次讨论修改、补充资料。8月完成第一轮审稿,9月初完成第一轮交叉审稿,9月中旬完成第二轮交叉审稿,并于9月10日把《勐腊县志(1978~2005)》第二稿按篇目分发给各承编单位要求17日前核对确认内容并签字盖章。9月下旬,交叉审稿和充实资料同时进行。10月10日把《勐腊县志(1978~2005)》(征求意见稿)分送相关单位和人员进行审改,于11月8日完成审改形成送审稿,计划11月底前后召开评审会后送州室终审。三是完成了2018年勐腊大事记的编撰工作。四是完成《云南年鉴》勐腊部分的供稿任务。

3、便民服务,扎实做好档案各项工作

一是做好档案资源建设,做好档案接收进馆工作,不断丰富馆藏,共接收28个单位(其中机构改革移交单位11个)2957卷(盒)进馆。二是做好档案查借阅利用服务,紧扣民生、发展、民族团结等主题,不断强化档案开发利用,共接待查借阅利用者642人次,为工作查考、落实政策、工龄、婚姻、司法调解、编写《勐腊县志》、完善个人人事档案及完成2006年工资套改等提供档案利用4047卷(件),复印页数4078页。

4、融合科技,稳步推进数字化加工信息

为进一步提高馆藏档案查找利用准确率,推进档案信息资源开发和提供利用水平,积极推进数字化加工信息技术服务建设,认真抓好2018年70万画幅的复查、审核工作,同时做好2019年数字化加工信息工作,于6月3日完成数字化加工信息技术服务项目招投标,合同价款75万画幅,36.336万元,现已完成馆藏档案60万画幅的扫描图像加工、处理及图像数据挂接,11月底前完成目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共勐腊县委党史研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

县委党史研究室设5个内设机构,分别是:综合股、党史股、地方志股、数字化管理股、档案管护利用股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共勐腊县委党史研究室2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员13人,工勤人员1人,事业人员1人),其他人员8人(主要是公益岗人员)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

    我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共勐腊县委党史研究室2019年度收入合计4,428,895.01元。其中:财政拨款收入4,098,248.18元,占总收入的92.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入330,646.83元,占总收入的7.47%。

与上年对比:本年收入比上年增加1,971,871.74元,增长80.25%,其中:财政拨款收入比上年增加1,776,899.49元,增长76.55%,其他收入比上年增加194,972.17元,增长143.71%。增长原因:由于2019年3月机构改革,原勐腊县档案馆职能职责并入县委党史研究室,在职人员和公益岗人员也随之并入,两家单位账套合并,2019年决算数反应两家单位合并数,导致财政拨款收入和其他收入比上年增长过大。

二、支出决算情况说明

中共勐腊县委党史研究室2019年度支出合计4,680,666.01元。其中:基本支出3,346,142.01元,占总支出的71.49%;项目支出1,334,524.00元,占总支出的28.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

与上年对比:本年支出比上年增加2,216,305.76元,增长89.93%。其中:基本支出比上年增加1,573,527.22元,增长88.77%;项目支出比上年增加642,778.54元,增长92.92%。增长原因:由于2019年3月机构改革,原勐腊县档案馆职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,2019年决算数反应两家单位合并数,导致本年支出比上年增长过大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共勐腊县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,346,142.01元。与上年对比增加1,573,527.22元,增长88.77%,增长原因:由于2019年3月机构改革,原勐腊县档案馆职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,2019年决算数反应两家单位合并数,导致基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.94%。人均人员经费支出181,692.77元,人均日常公用经费支出17,631.50元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中共勐腊县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,334,524.00元。与上年对比增加642,778.54元,增长92.92%,增长主要原因:由于2019年3月机构改革,原勐腊县档案馆职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,由原勐腊县档案局并入两个项目,导致项目支出比上年增长。具体项目开支有:2010302一般行政管理事务《执政纪要》编撰经费支出100,000.00元,2010302《勐腊县志》编撰经费支出180,000.00元,2010302《勐腊年鉴》编撰经费支出120,000.00元,2010302革命遗址经费支出6,024.00元,2013105省级拨入革命遗址建设经费支出200,000.00元,2012604档案数字化加工经费支出378,500.00元,2012604档案运行维护费支出100,000.00元,2012699傣族发展历史展览经费支出250,000.00元。开展工作情况:一是公开出版了《勐腊年鉴》2018卷;二是全力推进勐腊县志二轮续修工作;三是完成了2018年勐腊大事记的编撰工作;四是出版发行了《2017中共勐腊县委执政纪要》;五是完成“镇越县第一批部分党员入党宣誓地遗址”“勐仑镇追歼战遗址”项目建设启动工作;六是承办好西双版纳傣族发展历史展;七是完成馆藏档案60万画幅的扫描图像加工、处理及图像数据挂接及档案维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共勐腊县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,074,388.09元,占本年支出合计的87.05%。与上年对比增加1,745,673.61元,增长74.96%。增长原因:由于2019年3月机构改革,原勐腊县档案馆职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,2019年决算数反应两家单位合并数,导致财政拨款支出比上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,880,270.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。其中:2010301行政运行支出1,358,293.39元,2010302一般行政管理事务支出406,024.00元,2012604行政运行支出437,453.19元,2012604档案馆支出478,500.00元,2013105专项业务支出200,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出738,153.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%。主要用于退休职工工资福利支出、单位人员基本养老保险、职业年金支出,其中:2080504未归口管理的行政单位离退休支出493,936.91元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216,909.44元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出27,306.72元;

9.卫生健康(类)支出264,830.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费,其中:2101101行政单位医疗144,822.34元,2101103公务员医疗补助120,008.10元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出191,134.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位职工住房公积金支出,2210201住房公积金支出191,134.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中共勐腊县委党史研究室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为78,500.00元,支出决算为25,696.00元,完成预算的32.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12,911.00元,完成预算的129.11%;公务接待费支出决算为12,785.00元,完成预算的18.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于、小于预算数的主要原因:1、公务用车运行费决算数大于预算的原因主要是:①、我单位的公务用车于2007年购置,车辆老化,导致车辆维修增加;②、扶贫工作下乡频繁。2、公务接待费决算数小于预算数的原因主要是:按照厉行节约的原则,控制接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加18,322.00元,增长248.47%。其中:因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加12,911.00元,增长100%;公务接待费支出决算增加5,411.00元,增长73.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:由于2019年3月机构改革,勐腊县档案馆的职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,“三公”经费决算数反应两家单位合并数,并入车辆1辆,新增车辆运行费12,911.00元(2018年县委党史研究室无车辆),导致2019年三公经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12,911.00元,占50.25%;公务接待费支出12,785.00元,占49.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,911.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出12,911.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于召开会议、学习培训、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,785.00元。其中:

国内接待费支出12,785.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州委党史研究室工作调研、扶贫村到我室商议扶贫事宜等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共勐腊县委党史研究室2019年机关运行经费支出264,472.55元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位264,472.55元),与上年对比增加169,976.42元,增长179.88%,增加主要原因:由于2019年3月机构改革,勐腊县档案馆的职能职责并入县委党史研究室,两家单位账套合并,机关运行经费反应两家单位合并数,人员增加,机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于县委党史研究室的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中共勐腊县委党史研究室资产总额12,801,607.58元,其中,流动资产100,725.97元,固定资产15,246,130.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少304,475.10元,其中;流动资产增加87,994.90元,固定资产减少392,470.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

12,801,607.58

100,725.97

12,700,881.61

11,675,741.87

 

 

1,025,139.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额378,500.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出378,500.00元;授予中小企业合同金额378,500.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评1个,评价结果为优1个,良0个,中0个,差0个。部门绩效情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。


附件:中共勐腊县委党史研究室2019年决算公开表20201014050847987.xls


监督索引号53282318028301111