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勐腊县工商业联合会2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 08:23

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勐腊县工商业联合会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会(工商联又称民间商会),是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有:参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。做好对民营企业和基层商会的走访调研工作,对县委政府提出好的意见建议。

2.引导会员自觉地把企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,积极参加勐腊县经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

3.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

4.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供信息和科技、管理、法律、咨询等服务。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,致富思源,富而思进,扶危济困,共同富裕,义利兼顾,德行并重,发展企业,回馈社会。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

8.配合政府加强对工商业主和个体经营者的管理和教育,组织他们开展理想信念教育实践活动,依法纳税,打击假冒伪劣商品,开拓市场,规范和管理贸易市场、争创文明市场,实行优质服务等活动。

9.组织工商联职工参加各级工商联组织的会议和活动,做好上传下达的桥梁纽带作用。

10.建设好五好工商联和基层四好商会建设工作,做好会员数据统计。

11.构建”“新型政商关系,优化营商环境,组织民营企业做好评议政府职能部门相关工作。

12.做好单位挂钩联系挂钩联系扶贫村的扶贫工作。引导企业积极参与万企业帮万村工作,巩固脱贫成效工作。

13.做好县委政府及有关部门交办的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

勐腊县工商业联合会内设1个职能股(室):办公室,承担单位全部工作任务。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县工商业联合会2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,主要是公益性岗位1人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县工商业联合会2019年度收入合计872,200.05元。其中:财政拨款收入824,130.53元,占总收入的94.49%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入48,069.52元,占总收入的5.51%2019年总收入872,200.05元比上年979,649.98元减少107,449.93元,下降10.97%,其中:财政拨款收入824,130.53元比上年913,573.36元减少89,442.83元,下降9.79%。减少原因是:2019年停发奖励性绩效每人每月2000元,养老保险从20%下调到16%,所以财政拨款人员工资、基本养老保险减少。其他收入决算数48,069.52元比上年66,076.62元减少18,007.10元,下降27.25%,减少原因是:2017年公益岗工资12,000.00元2018年才拨回,公益岗养老保险从20%下调到16%,保险减少,所以本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县工商业联合会2019年度支出合计884,814.93元。其中:基本支出773,924.14元,占总支出的87.47%;项目支出110,890.79元,占总支出的12.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2019年支出决算数884,814.93元,比上年1,029,810.08元减少144,995.15元,下降14.08%,主要原因是:2019年停发奖励性绩效每人每月2000元,养老保险从20%下调到16%,所以财政拨款人员工资、基本养老保险减少,单位节约各项开支,所以总支出比上年减少。2019年财政拨款项目支出决算数110,890.79元,比上年决算数101,389.00元增加9,501.79元,增长9.37%,增加原因是:由于工商联工作任务加大,财政安排工商联工作经费及“五好”县级工商联工作经费比上年增加,所以项目支出比上年增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773,924.14元。2019年基本支出773,924.14元与上年928,421.08元对比减少154,496.94元,下降16.64%。主要原因是:2019年停发奖励性绩效每人每月2000元,养老保险从20%下调到16%,所以财政拨款人员工资、基本养老保险减少,单位节约各项开支,所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.52%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110,890.79元。2019年项目支出110,890.79元与上年101,389.00元增加9,501.79元,增长9.37%增加原因是:由于工商联工作任务加大,财政安排工商联工作经费及“五好”县级工商联工作经费比上年增加,所以项目支出比上年增加。项目经费主要用于调研、指导企业、商会工作,开展培训、组织企业学习,核查贷免扶补申请、后续指导等工作的差旅费、办公费、培训费等;改善工商联办公条件的经费主要用于办公设备的购置,今年主要增加信创台式电脑1台,信创笔记本电脑1台,空调3台,保障了单位工作的正常运转,提高了工作效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出815,260.83,占本年支出合计的92.14%。一般公共预算财政拨款支出815,260.83元与上年939,339.85元减少124,079.02元,下降13.21%。主要原因是:2019年停发奖励性绩效每人每月2000元,养老保险从20%下调到16%,所以财政拨款人员工资、基本养老保险减少,所以一般公共预算财政支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出570,823.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.02%主要用于在职人员工资、日常公用支出及公用经费支出。

  2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出115,436.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于工伤保险基金、退休公用支出、离退休人员工资及养老金等支出。

  9.卫生健康(类)支出61,722.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于基本医疗保险费、大病补充医疗保险、公务医疗补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出14,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%主要用于申请贷免扶补贷款企业调查,后期走访跟踪服务,组织企业培训、学习等培训费、差旅费、办公经费等支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出53,078.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于在职人员的公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15,000.00元,支出决算为7,320.00元,完成预算的48.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7,320.00元,完成预算的48.8%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数7,320.00元小于预算数15,000.00元,主要原因是:我单位在严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严格控制单位三公经费的支出,所以决算数比预算数小。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少810.00元,下降9.96%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,同比上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,同比上年无变化;公务接待费支出决算减少810.00元,下降9.96%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:我单位在严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,严格控制单位三公经费的支出,所以决算数比上年减少。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,320.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2019年无因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。2019年我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。我单位实行公车制度改革,已取消公务用车,无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出7,320.00元。其中:

国内接待费支出7,320.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到单位指导、调研,接待其他县市工商联到我单位交流学习,组织企业学习、培训等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2019年无国外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县工商业联合会2019年机关运行经费支出67,901.16元(其中:行政单位67,901.16元,参照公务员法管理事业单位0元),2019年机关运行经费支出67,901.16元与上年97,146.25元减少29,245.09,下降30.1%主要原因是:我单位严格执行中央八项规定和厉行节约等相关规定,减少了公务接待费和日常办公费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县工商业联合会资产总额491,766.37元,其中,流动资产351,946.37元,固定资产139,820.00元,对外投资及有价证券0,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。2019年资产总额491,766.37元与上年426,387.58元增加65,378.79元,其中;流动资产增加34,828.79元,固定资产增加30,550.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

位:元

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

491766.37

351946.37

139820

 

 

 

139820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额9,000.00,其中:政府采购货物支出9,000.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额9,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评0个,评价金额0万元。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年只开展了部门整体支出绩效自评,20万元以上项目,所以未开展项目支出自评。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282318071401111

       附件:

              勐腊县工商业联合会2019年部门决算公开表20201014055231194.xls