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勐腊县投资促进局2019年度部门 决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 05:05

监督索引号53282319100401000

勐腊县投资促进局2019年度部门

决算公开报告

 

    

 

第一部分  勐腊县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县投资促进局概况

一、主要职能

(一)主要职能。腊县投资促进局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于投资促进工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展勐腊县投资促进外宣传工作,负责发布勐腊县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作,组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县级重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络勐腊县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。

6.会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目,建立、管理县重点招商引资项目库。负责我县招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7.负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。

8.承担勐腊县投资促进工作委员会办公室、勐腊县重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。

9.负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.拟定或参与起草全县投资促进区域经济合作、改善环境的相关政策,开展勐腊县投资促进外宣工作、负责发布勐腊县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。

3.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。纳入勐腊县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:本单位为新成立单位。根据关于印发《勐腊县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(腊党办〔201979号)、《中共勐腊县委机构编制委员会办公室关于增加勐腊县投资促进局人员编制的通知》(腊党办〔201979号)核定勐腊县投资促进局事业编制9名(其中1名为周转编),设局长1名(正科级),副局长2名,全部人员参照公务员法管理。内设办公室、综合业务股2个办公室。2019年末,独立结构编制1个,独立核算结构1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 。勐腊县投资促进局2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员1人,主要是政府购买人员1人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县投资促进局2019年度收入合计945,512.34元。其中:财政拨款收入907,071.34元,占总收入的95.93%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入38,441.00元,占总收入的4.07%2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年决算数无法对比,特此说明。

二、支出决算情况说明

勐腊县投资促进局2019年度支出合计892,846.58元。其中:基本支出745,501.26元,占总支出的83.50%;项目支出147,345.32元,占总支出的16.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。因2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年决算数无法对比,特此说明。

(一)基本支出情况。2019年度用于保障勐腊县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745,501.26元。2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年决算数无法对比,特此说明。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.85%

(二)项目支出情况。2019年度用于保障勐腊县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147,345.32元。2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年决算数无法对比,特此说明。

具体项目开支情况:2019年财政预算项目资金共计147,345.32元,其中:用于办公费9587.00元,印刷费41443.92元,差旅费48360.00元,公务接待费4322.00元,公务用车运行维护15119.24元,其他商品和服务支出28513.16元。

具体项目开展工作情况:一是引进资金情况。1-12月,全县纳入统计的招商引资项目有31个,预计引进到位资金21.48亿元,同比增长4.51%,完成全年目标任务(25.58亿)的83.98%,全年可引进到位资金25亿元;省外到位资金13.04亿元,同比增长0.22%;州外省内到位资金8.44亿元,同比增加11.90%。其中新建项目7个,占比22.58%;完工项目8个,占比25.80%三张牌项目数12个,到位资金3.96亿元,分别占比38.71%18.44%。二是新签约项目情况。1—12月签约招商引资项目9个(勐腊县冬瓜猪冷却肉精深加工及生产线项目、云南尖峰大展水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线建设项目、勐腊县新建勐腊制胶厂项目、勐腊橡胶木制品工艺及生物质颗粒燃料加工项目、勐腊春薏圆商贸有限公司薏仁米加工项目、勐腊年处理1万吨蜂蜜综合利用项目、勐腊县农产品精深加工项目、勐腊云南程溪物流基地项目、勐腊易武福元昌茶厂建设项目),协议预计总投资29.94亿元。其中8个项目为园区加工、物流类的产业项目。三是在谈项目情况。近期在谈招商引资项目5个(勐腊顺达木材制品有限公司橡胶木材制品精深加工项目、勐腊县机动车销售维修服务综合城项目、勐腊县勐仑镇乡村振兴文旅康养项目、勐腊年屠宰3万头清真肉牛深加工项目、勐腊县西双版纳夏威夷果精深加工项目)协议总投资7.23亿元。四是项目储备情况。结合我县特色生物产业、旅游文化产业、加工制造产业、健康养生产业、信息及现代服务产业、清洁能源产业六大产业发展布局,以抓好抓实绿色能源绿色食品健康生活目的地”“三张牌工作为契机,筛选、策划、整理出了云南勐腊(磨憨)重点开发开放试验区招商引资项目,项目涉及试验区两带、两核、五区储备项目共计29个,涉及金额862.7亿元,其中大健康产业项目24个,投资金额787.7亿元,占比91.31%(绿色能源项目2个,投资金额35亿元,占4.06%;绿色食品项目13个,投资金额444.5亿元,占比51.52%;健康生活目的地项目9个,投资金额308.2亿元,占比35.73%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。勐腊县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出854,405.58元,占本年支出合计的95.69%2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年预算数无法对比,特此说明。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出693,969.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于人员经费支出435931.95元,日常公用经费支出110691.92元,项目支出147345.32元,具体支出如下:

1)工资福利支出428,881.95元,包括:基本工资148104.00元、津贴补贴225596元、奖金21172元、其他社会保障缴费7781.41元、其他工资福利支出26228.54元;

2)商品和服务支出110,691.92元,包括:办公费34,822.45元、印刷费400.00元、差旅费12,960.00元、公务用车运行维护费11,467.00元、公务接待费3,694.60元、其他商品服务支出9,097.87元、其他交通费用38,250.00元;

3)个人和家庭的补助7,050.00元,包括:生活补助7,050.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

8.社会保障和就业(类)支出52,680.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出52,680.32元。

9.卫生健康(类)支出55,415.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于我单位的行政单位医疗和公务员医疗补助。其中:行政单位医疗37,896.12元、公务员医疗补助17,518.95元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

19.住房保障(类)支出52,341.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。; 主要用于我单位的住房公积金支出52,341.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况。勐腊县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为34602.84元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为26586.24元;公务接待费支出决算为8016.60元。2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位没有做预算,与上年决算数无法对比,特此说明。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数增加34602.84元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加26586.24元,增长100%;公务接待费支出决算增加8016.60元,增长100%2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位没有做2018年预算,与上年决算数无法对比,特此说明。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,586.24元,占76.83%;公务接待费支出8016.60元,占23.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2.公务用车购置及运行维护费支出26586.24元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年度未安排公务用车购置支出情况。公务用车运行维护支出26586.24元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8016.60元。其中:国内接待费支出8016.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次153人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州招商合作局开展一季度开门红项目推进工作,广州先卓投资发展有限公司前往勐腊县对接工业园区项目平台合作有关工作,汇思文旅开发有限公司到我局对接云林一期项目推进工作,易武镇到我局进行乡村综合体项目对接工作,西双版纳三山生物科技有限公司来考察《勐满农场岔河热带民族团结综合》项目工作,中宇华星实业发展有限公司来考察勐腊(磨憨)重点开发开放试验区磨憨磨丁经济合作区中核产业园项目工作,深圳市华巨臣实业集团参加“2019勐腊(国际)贡茶文化节项目推进工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2019年无国(境)外接待费支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县投资促进局2019年机关运行经费支出110,691.92元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位110691.92元),2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年决算数无法对比,特此说明。

部门机关运行经费主要用于开展日常公用经费的支出如办公费34,822.45元、印刷费400.00元、差旅费12,960.00元、公务用车运行维护费11,467.00元、公务接待费3,694.60元、其他商品服务支出9,097.87元、其他交通费用38,250.00元;

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县投资促进局资产总额323,687.25元,其中,流动资产92,648.21元,固定资产368775.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。2019年机构改革,本单位是新成立的预算单位与上年数无法对比,特此说明。其中;流动资产增加92648.21元,固定资产增加368775.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

323,687.25

92,648.21

368775.00

0

282005.00

 

86770.00

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为1 ,项目支出自评为0个,评价金额0万元。其中:评价结果为优的 1个,良 0个,中 0个。

我单位2019年无项目支出绩效自评报告。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

勐腊县投资促进局2019年没有其他重要事项情况需要说明的。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位2019年不涉及其他需要解释说明的决算相关专用名词。


附件:勐腊县投资促进局2019年部门决算表20201021055500085(1).xls


监督索引号53282319100401111