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勐腊县总工会2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 03:42

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勐腊县总工会2019年度部门决算公开报告 

目录

第一部分  勐腊县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  勐腊县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。勐腊县总工会依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,独立自主地开展工作,履行维护、建设、参与、教育四项基本职能。根据工会职能,其主要工作是:

1.根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务,按照上级的工作部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。

2.依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。

3.加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4.维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5.检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。

6.开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7.负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助乡镇、农场、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

8.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

9.协助县政府做好全县劳模的推荐、评选工作负责劳模的日常管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面实施十三五规划的第四年,县总工会在县委和州总工会的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大精神,结合不忘初心、牢记使命主题教育,履行组织起来,切实维权的要求,进一步突出工会维权职能,加强协调劳动关系、加大基层工会建设、强化职工技能培训,切实维护职工合法权益,与时俱进,开拓进取,团结和动员全县广大职工为推动勐腊实现跨越式发展作出贡献。主要从四个方面开展工作:1.围绕勐腊转型发展,引领广大职工建功立业。包括:认真贯彻落实党的十九大、省总工会十二次和有关党的群团工作会议精神,坚持学习宣传实践中国特色社会主义工会发展道路,紧紧围绕县委的中心工作和州总工作目标责任,坚定走中国特色社会主义工会发展道路的信心和决心,发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用。大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格。深入推进职工书屋阵地建设,争做知识型职工。开展主题宣教,提升正能量。鼓励创业贷免扶补工作。(6)关心一线职工,扶贫工作队员,做好疗休养工作。2. 促进工会改革发展,不断加强基层建设。主要包括以下几个方面:全面深化工会改革。不断加大基层工会组建力度。六有工会建设为契机,加强基层工会规范化建设。全面开展工会法人换证工作。加大职工文化国际交流中心(勐腊县职工服务中心)项目建设。3. 履行维权帮扶职能,维护职工合法权益。包括:认真组织开展送温暖帮扶工作。(2)开展2019春风行动”“民营企业周招聘会,为求职人员搭建就业平台,为企业提供人才。开展工资集体协商工作。引领全县职工开展云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程工作。积极开展劳动关系和谐企业创建活动。(6)完善职代会和厂务公开制度。维护职工安全健康权益和提高法律意识。加强劳动争议、信访工作调处力度。积极开展第十五期医疗互助活动。4. 加强自身建设,提高工作能力。包括:加强工会干部队伍建设。加强税务机关代收工会经费和建会筹备金工作。加强工会经费审查监督工作。强化党风廉政建设和反腐败工作,推动廉政工会建设。深入推动扫黑除恶工作开展好意识形态工作。开展不忘初心、牢记使命主题教育。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是:总工会机关。勐腊县总工会是县委直属的群众团体机关,正科级单位,核定人员编制7名,设常务副主席1名,副主席2名,内设1个职能股即:秘书股,负责县总工会的日常工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县总工会2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员9人),其他人员0人,主要是:常务副主席1人、副主席2人、办公室主任1人、秘书1人、会计1人、出纳1人、驻村扶贫工作队员1人、长期病假1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

2019年人员编制及车辆编制情况表

行政编制数

实有行政人员

事业编制数

实有事业人员

车辆编制数

实有车辆

1

0

6

9

0

0

                           

                            第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县总工会2019年度收入合计1,703,044.13元。其中:财政拨款收入1,703,044.13元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少66,545.22元,下降3.76%,主要原因是:2019年在职人员绩效考核基础奖未发,以及随之计提的保险费减少、20195月离休人员病故1人减少人员支出,同时增加抚恤费支出等,具体增减情况列表如下:

本年收入与上年决算对比表              单位:元 

科目编码

科目名称

本年收入数

上年决算数

本年与上年增减绝对值

增减幅度%

增减主要原因

2012901

行政运行

813457.81

999305.84

-185848.03

-18.59

2019年在职人员绩效考核奖未发。

2012902

一般行政管理事务

 

30000

-30000

 

腊财行字〔2018〕72号文件拨办公室搬迁经费,本年没有该项拨款。

2080504

未归口管理的行政单位离退休

317002

405444

-88442

-21.81

离休人员李毓芳2019年5月病故减少的人员支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98557.60

112627.20

-14069.60

-12.49

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2080799

其他就业补助支出

7238

10603

-3365

-31.73

创业贷款人员减少,贷免扶补工作经费随之减少。

2080801

死亡抚恤

242342

 

242342

 

离休人员李毓芳2019年5月病故,拨入抚恤费。

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

842.94

-842.94

 

工伤保险缴费并入2012901行政运行科目。

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

2676.87

-2676.87

 

生育保险缴费并入2012901行政运行科目。

2101101

行政单位医疗

67111.72

67593

-481.28

-0.71

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2101103

公务员医疗补助

54434

55909.50

-1475.50

-2.63

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2130599

其他扶贫支出

 

5000

-5000

 

腊财预字〔2018〕228号文件拨入其他行业扶贫资金,本年没有该项拨款。

2130804

创业担保贷款贴息

16400

 

16400

 

本年拨入中央、省级创业担保贷款奖补资金,上年无此项拨款。

2210201

住房公积金

86501

79587

6914

8.68

本年新增2名公务员。

 

合计

1703044.13

1769589.35

-66545.22

-3.76

 

        二、支出决算情况说明

勐腊县总工会2019年度支出合计1,699,919.13元。其中:基本支出1,679,406.13元,占总支出的98.79%;项目支出20,513.00元,占总支出的1.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少支出71,470.22元,下降4.03%,主要原因是:2019年在职人员绩效考核基础奖未发,以及随之计提的保险费减少、20195月离休人员病故1人减少人员支出,同时增加抚恤费支出等,具体增减情况列表如下:

 本年支出与上年决算对比表          单位:元

科目编码

科目名称

本年支出数

上年决算数

本年与上年增减绝对值

增减幅度%

增减主要原因

2012901

行政运行

813457.81

999305.84

-185848.03

-18.59

2019年在职人员绩效考核奖未发。

2012902

一般行政管理事务

 

30000

-30000

 

腊财行字〔2018〕72号文件拨办公室搬迁经费,本年没有该项拨款。

2080504

未归口管理的行政单位离退休

317002

405444

-88442

-21.81

离休人员李毓芳2019年5月病故减少的人员支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98557.60

112627.20

-14069.60

-12.49

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2080799

其他就业补助支出

4113

12403

-8290

-66.83

创业贷款人员减少,贷免扶补工作经费随之减少。

2080801

死亡抚恤

242342

 

242342

 

离休人员李毓芳2019年5月病故,拨入抚恤费。

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

842.94

-842.94

 

工伤保险缴费并入2012901行政运行科目。

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

2676.87

-2676.87

 

生育保险缴费并入2012901行政运行科目。

2101101

行政单位医疗

67111.72

67593

-481.28

-0.71

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2101103

公务员医疗补助

54434

55909.50

-1475.50

-2.63

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2130599

其他扶贫支出

 

5000

-5000

 

腊财预字〔2018〕228号文件拨入其他行业扶贫资金,本年没有该项拨款。

2130804

创业担保贷款贴息

16400

 

16400

 

本年拨入中央、省级创业担保贷款奖补资金,上年无此项拨款。

2210201

住房公积金

86501

79587

6914

8.68

本年新增2名公务员。

 

合计

1699919.13

1771389.35

-71470.22

-4.03

 

    (一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,679,406.13元。与上年对比减少支出44,580.22元,下降2.58%,主要原因是2019年在职人员绩效考核基础奖未发,以及随之计提的保险费减少、20195月离休人员病故1人减少人员支出,同时增加抚恤费支出等(具体增减情况详见本年基本支出与上年决算情况对比表)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.70%,按在职9人计算,年人均公用经费支出12,503.32元。

本年基本支出与上年决算情况对比表           单位:元

科目编码

科目名称

支出分类

本年数

上年数

增减绝对值

增减幅度%

增减主要原因

2012901

行政运行

工资福利支出

708027.89

896526

-188498.11

-21.02

2019年在职人员绩效考核奖未发。

商品和服务支出

105429.92

102779.84

2650.08

2.57

本年新增2名公务员增加的公务交通费。

2080504

未归口管理的行政单位离退休

商品和服务支出

7100

3800

3300

86.84

离退休人员公用经费提标。

对个人和家庭的补助

309902

401644

-91742

-22.84

离休人员李毓芳2019年5月病故减少的人员支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

工资福利支出

98557.60

112627.20

-14069.60

-12.49

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2080801

死亡抚恤

对个人和家庭的补助

242342

 

242342

 

离休人员李毓芳2019年5月病故,拨入抚恤费。

2082702

财政对工伤保险基金的补助

工资福利支出

 

842.94

-842.94

 

工伤保险缴费并入2012901行政运行科目。

2082703

财政对生育保险基金的补助

工资福利支出

 

2676.87

-2676.87

 

生育保险缴费并入2012901行政运行科目。

2101101

行政单位医疗

工资福利支出

67111.72

67593

-481.28

-0.71

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2101103

公务员医疗补助

工资福利支出

54434

55909.50

-1475.50

-2.63

2019年绩效考核奖未发,按工资总额计提缴费金额随之减少。

2210201

住房公积金

工资福利支出

86501

79587

6914

8.68

本年新增2名公务员。

合计

1679406.13

1723986.35

-44580.22

-2.58

 

(二) 项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,513.00元。与上年对比减少支出26,890元,下降56.72%,主要原因是:上年财政拨入县区融合发展涉及单位搬迁经费30,000元、人力资源和社会保障专项资金(贷免扶补工作经费)12,403元(含上年结转1,800元)、各行业部门扶贫工作经费5,000,而本年拨入的贷免扶补工作经费是7,238元(结转3,125元),创业担保贷款贴息奖补资金16,400元,没有办公室搬迁经费及扶贫经费拨款。具体项目开支及开展工作情况是支付开展贷免扶补工作经费4,113元(其中结转下年3,125元),支付创业担保贷款办公经费16,400元,具体情况列表如下:

       本年项目支出与上年决算情况对比表          单位:元

科目编码

科目名称

支出分类

本年数

上年数

增减绝对值

增减幅度%

增减主要原因

2012902

一般行政管理事务

商品和服务支出

 

 30000

-30000

 

2018年拨入县区融合发展办公室搬迁经费,2019年没有该项拨款。

2080799

其他就业补助

商品和服务支出

4113

12403

-8290

-66.83

创业贷款人员减少,贷免扶补工作经费随之减少。

2130599

其他扶贫支出

商品和服务支出

 

 5000

-5000

 

2018年拨入扶贫工作经费,2019年没有该项拨款。

2130804

创业担保贷款贴息

商品和服务支出

16400

 

16400

 

本年拨入中央、省级创业担保贷款奖补资金,上年无此项拨款。

合计

20513

47403

-26890

-56.72

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,699,919.13,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出71,470.22元,下降4.03%,主要原因是:2019年在职人员绩效考核基础奖未发,以及随之计提的保险费减少、20195月离休人员病故1人减少人员支出,同时增加抚恤费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出813,457.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.85%。主要用于工资福利支出708,027.89(2012901行政运行),其中:基本工资279,238元、津贴补贴392,255元、奖金33,813元、其他社会保障缴费2,721.89元;商品和服务支出105,429.92(2012901行政运行),其中:办公费12,647.20元、水费97.58元、电费1,059.92元、邮电费3,279.30元、差旅费12,666元、公务接待费1,710元、工会经费15,619.92元、其他交通费54,600元、其他商品和服务支出3,750(驻村工作队员工作经费);

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出662,014.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.95%。主要用于工资福利支出98,557.60元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费98,557.60(2080505机关事业单位基本养老保险缴费);商品和服务支出11,213元,其中:办公费997(2080504未归口管理的行政单位离退休)、办公费4,113(2080799其他就业补助支出)、水费73.19(2080504未归口管理的行政单位离退休)、电费937.89(2080504未归口管理的行政单位离退休)、邮电费2,397.92(2080504未归口管理的行政单位离退休)、差旅费2,694(2080504未归口管理的行政单位离退休);对个人和家庭的补助552,244元,其中:离休费86,462(2080504未归口管理的行政单位离退休)、退休费223,440(2080504未归口管理的行政单位离退休)、抚恤费242,342元(2080801死亡抚恤);

9.卫生健康(类)支出121,545.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于工资福利支出121,545.72元,其中:职工基本医疗保险缴费63,016.72元(2101101行政单位医疗)其他社会保障缴费4,095(2101101行政单位医疗)、公务员医疗补助缴费54,434 (2101103公务员医疗补助);

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出16,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于商品和服务支出16,400元,其中办公费(2130804创业担保贷款贴息);

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出86,501.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于工资福利支出86,501,其中:住房公积金86,501(2210201住房公积金)

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 

    一般公共预算财政拨款支出占比分布图:                                 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县总工会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15,000元,支出决算为1,710.00元,完成预算的11.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,710.00元,完成预算的11.40%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:接待费发生时,基本户没有额度,用工会经费工作户存款支付,此账户的收支不在本套账表反映,所以导致了决算数与预算数差异较大。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加470.00元,增长37.90%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年比较无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无变化;公务接待费支出决算增加470.00元,增长37.90%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:上级工会调研工作增加而增加的支出,公务接待共4个批次28人次,按在职9人计算,年人均支出190元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,710.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,710.00元。其中:

国内接待费支出1,710.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工会调研工作,发生的接待支出共4批次28人次。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县总工会2019年机关运行经费支出112,529.92元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位112,529.92元),与上年对比增加支出5,950.08元,增长5.58%,主要原因是离退休公用经费提标以及本年新增2名公务员增加的公务交通费支出。部门机关运行经费主要用于办公费13,644.20元,其中:2012901行政运行12,647.20元,2080504未归口管理的行政单位离退休997元;水费170.77元,其中:2012901行政运行97.58元,2080504未归口管理的行政单位离退休73.19元;电费1,997.81元,其中:2012901行政运行1,059.92元,2080504未归口管理的行政单位离退休937.89元;邮电费5,677.22元,其中:2012901行政运行3,279.30元,2080504未归口管理的行政单位离退休2,397.92元;差旅费15,360,其中:2012901行政运行12,666, 2080504未归口管理的行政单位离退休2,694元;公务接待费1,710(2012901行政运行);工会经费15,619.92(2012901行政运行);其他交通费用54,600(2012901行政运行);其他商品和服务支出3,750(2012901行政运行)。上下年具体各项机关运行经费支出变动列表说明如下:

                                                                                                           单位:元

科目编码

科目名称

2018年支出

2019年支出

2019年比2018

年增减金额

增减原因

2012901-302

行政运行

102779.84

105429.92

2650.08

本年新增2名公务员而增加的公务交通费支出。

30201

办公费

6084.38

12647.20

6562.82

上年部分办公费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30205

水费

 

97.58

97.58

上年水费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30206

电费

338.82

1059.92

721.10

上年部分电费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30207

邮电费

1827.80

3279.30

1451.50

本年用公用经费列支网络费增加。

30211

差旅费

25719

12666

-13053

下乡扶贫减少而减少的差旅费。

30217

公务接待费

1240

1710

470

上级工会调研工作增加而增加的接待支出。

30228

工会经费

13719.84

15619.92

1900.08

工资提标按工资总额2%计提的工会经费随之增加。

30239

其他交通费用

53850

54600

750

本年新增公务员而增加的交通费支出。

30299

其他商品和服务支出

 

3750

3750

本年新增驻村扶贫工作队员工作经费,上年没有此项支出。

2080504-302

 

未归口管理的行政单位离退休

3800

 

7100

 

3300

离退休公用经费提标。

30201

办公费

136.35

997

860.65

上年部分办公费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30205

水费

 

73.19

73.19

上年水费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30206

电费

393.33

937.89

544.56

上年部分电费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30207

邮电费

1172.32

2397.92

1225.60

本年用公用经费列支网络费增加。

30211

差旅费

800

2694

1894

上年部分差旅费在工会经费工作户列支,不在本套账表反映。

30299

其他商品和服务支出

1298

 

-1298

上年支付离休干部异地安置费,本年5月离休人员已去逝。

   

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县总工会资产总额3,125元,其中,流动资产3,125元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,125元,其中;流动资产增加3,125元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3125

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评0个,评价金额0万元。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

本年资产负债无变动、本单位没有长期投资和国有资产,根据财字〔201098号文件要求将固定资产由原来的双重管理改为垂直上报,单位固定资产属社团资产,由上级工会垂直管理,终极所有权为中华全国总工会,所以国有资产占有使用情况表固定资产为0元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位不涉及其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282314071101111

    

  附件: 

勐腊县总工会2019年部门决算公开表20201014112852994.xls