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勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 03:20

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度部门决算公开报告

            目录

第一部分  勐腊县“2131”农村电影管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县“2131”农村电影管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县“2131”农村电影管理站是勐腊县文化体育广播电视和旅游局下属的电影事业管理单位,2019年4月,机构改革隶属县委宣传部下属单位,主要职能:全面贯彻落实国家“2131”工程实施意见。负责全县农村电影“2131”工程的电影发行、放映规划和网络管理工作、进行全县网点调查、调整放映网点和放映任务。以电影为载体,宣传党的路线、方针、政策,开展普法和普及科技,传播先进文化,为全县经济社会的发展发挥电影的作用。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,农村电影管理站,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,牢牢把握为人民服务的工作导向,以人民满意为目标,提升服务质量,积极探索新时代农村电影公益放映新方法新模式。在上级部门支持下,通过农村放映员的共同努力和不懈奋斗,在全县范围内开展各种电影放映活动有:我们的中国梦——电影进万家、服务基层群众·助力脱贫攻坚、西双版纳州民族语言电影译制中心译制电影展映活动勐腊县“野生食用菌中毒防控”、扫黑除恶·构建和谐美好勐腊、勐腊县157个边境村电影放映、勐腊县边境村禁毒电影放映活动周、庆祝中华人民共和国成立70周年优秀国产电影展映,在广场开展泼水节、国庆节电影晚会等,把禁毒防艾扫黄打非、科学选制饮食、生态环保以及文明礼仪等宣传片,通过农村公益电影放映形式,将党的好声音、好政策及法律法规等传递到千家万户,在脱贫攻坚期间激发广大人民群众“斩穷根、奔富路”,极大地丰富了农村精神文化生活。全县共放映农村公益电影677场,观众达91207人次,完成我县农村公益电影放映任务109%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:勐腊县“2131”农村电影管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(三)机构设置情况

勐腊县“2131”农村电影管理站机构规格为股所级,设站长1名,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度收入合计615,732.16元。其中:财政拨款收入615,732.16元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加44,124.90元,增长7.72%,增加的主要原因:增加人员经费、项目经费增加电影放映设备更新经费。

二、支出决算情况说明

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度支出合计615,732.16元。其中:基本支出465,732.16元,占总支出的75.64%;项目支出150,000.00元,占总支出的24.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加44,124.90元,增长7.72%,增加的主要原因:增加人员经费、项目经费增加电影放映设备更新经费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县“2131”农村电影管理站正常运转的日常支出465,732.16元。与上年对比减少75,875.10元,下降14.01%,减少主要原因:部分绩效、津贴未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448,431.22元,占基本支出的96.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17,300.94元,占基本支出的3.71%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县“2131”农村电影管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比增加120000.00元,增长400%,增加的主要原因:因更新购置电影放映机,增加项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出615,732.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加44,124.90元,增长7.72%,增加的主要原因:增加人员经费、项目经费增加电影放映设备更新经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出473,255.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于:(1)工资福利支出306,554.30元,其中:基本工资134,176.00元、津贴补贴51,326.00元、绩效工资114,706.00元、其他社会保障缴费6,346.30元;(2)商品和服务支出46,700.94元,其中:办公费7,818.62元、印刷费500.00元、水费41.83元、电费195.64元、邮电费1,225.23元、差旅费11077.98元、培训费7,235.50公务接待费500.00元、工会经费6,615.12元、其他交通费用11,491.02元;(3)资本性支出120,000.00元,用于购置电影放映机;

  8.社会保障和就业(类)支出68,622.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于:(1)工资福利支出39,846.56元,其中:机关事业单位基本养老保险费39,846.56元;(2)商品和服务支出600.00元,其中:办公费600.00元;(3)对个人和家庭补助28,176.00元,用于退休人员退休费;

  9.卫生健康(类)支出39,066.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费23,060.16元、公务员医疗补助缴费14,914.20元,其他社会保障缴费1,092.00元

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出34,788.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金缴费34,788.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500.00元,支出决算为500.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为500.00元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约的原则,控制公务接待费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元,下降0.00%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约的原则,控制公务接待费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出500.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出500.00元。其中:

国内接待费支出500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县“2131”农村电影管理站2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位属于事业单位,我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县“2131”农村电影管理站资产总额471,741.40元,其中,流动资产376.87元,固定资产471,364.53元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加175,810.90元,其中;流动资产减少3,481.05元,固定资产增加360,000.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

471,741.40

376.87

471,364.53

0.00

99,914.53

371,450

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额119,420.00,其中:政府采购货物支出119,420.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额119,420.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

根据我县关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知,部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评由主管部门具体做,我单位属于二级预算单位,无部门整体绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词,无其他需要解释说明的决算相关专用名词。


附件:勐腊县“2131”农村电影管理站2019年决算公开表.xls