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勐腊县残疾人联合会2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 02:46

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勐腊县残疾人联合会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共勐腊县委办公室关于印发〈勐腊县残疾人联合会机关机构改革方案〉的通知》(腊党办〔2002〕30号)文件,勐腊县残疾人联合会主要履行以下职能:

一是密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求;依法维护残疾人权益,积极为残疾人提供服务。

二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

三是宣传残疾人事业,沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会各界弘扬人道主义,理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作,为扶助残疾人平等参与社会生活,共享社会物质、文化生活成果,创造良好环境和条件。

五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。

六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对全县的残疾人事业实施管理。

七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

十是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.春节慰问残疾人州级1427.01万元,县级慰问40012万元。困难、重度残疾老党员慰问351.4万元。

2.享受残疾人两项补贴9月份人数有3560 人,其中重度残疾人护理补贴一级642人,二级1695人,困难残疾人生活补贴1223,补助经费17.389万元

3.残疾人康复工作。开展助听器验配成功佩戴83(其中建档立卡7人),0-17岁残疾儿童做免费康复筛查28人,24名儿童在景洪心脑血管康复医院做康复治疗,3名儿童在昆明康复中心做康复治疗,2名儿童在普洱康复中心做康复治疗。向勐腊县第二人民医院捐赠轮椅6辆、医用助行器3个、协步椅1把、拐杖5付,病人移动辅助设备5个,向城南医院捐赠轮椅5辆、医用助行器1个、协步椅2把、拐杖8付、四角手杖5个、铝合金手杖5个、坐便器4个。完成2019阳光家园计划项目20名智力、精神和重度肢体残疾人托养服务任务。下拨残疾人免费康复体检50010万元,勐腊镇持二代残疾证的残疾人已免费康复体检150人,合计2.85万元,其他乡镇陆续开展中;10月假肢安装17人(其中建档立卡6人);不锈钢掖拐11付、掖拐脚8对、单手手杖6个、儿童轮椅2辆、普通轮椅137辆、四角手杖7个、三角手杖1个、助行器11个、助听器电池4板、坐便器24个、坐便式轮椅12辆。11月筛查0—12岁残疾儿童32人,有30人达到康复条件。

4.残疾人教就工作。201912128日,开展残疾人摩托车维修培训10人参加,培训7天,使用培训经费1.1447万元;201935日,在勐腊县委党校开展残疾人就业理念及求职技巧培训一天,60人参加,使用培训经费0.6052万元;201932531日开展残疾人摩托车维修培训(第二期)78人参加,使用培训经费1.1223万元;201961020日,开展3期(象明乡、勐捧镇、勐腊镇图书馆三个点)未脱贫建档立卡贫困残疾人户实用技术培训,累计142人次,使用经费预计7.1万元,9月份勐满镇开展一期培训60人,经费3万元;县残联到今年到乡镇开展3期残疾人实用技术培训138人次5.3万元;配合教育局开展残疾学生松江区对口就学补助工作,补助在校各类残疾学生193人,每人500元,合计9.65万元。省彩票公益金助学资助学前教育残疾儿童10.3万、发放考取大(中)专的残疾学生及残疾人子女助学款277.25万元;云南省残保金助学项目补助101.4万元;残疾人精神、智力、重度肢体残疾人评残补贴1382.445万元。发放2019年残疾人机动车燃油补贴13人,共3380元;残疾人居家自主创业工作经本人申请,现已补助40,每户5000元,有3户为省级同步小康创业补助1万元,共21.5万元

5.残疾人社会保障。核查持证重度一二级残疾人参加2019年城乡居民基本医疗保险2526人,参保一级606人,二级1448人,参加职工医保381人,死亡停保32人,外地参保1人,未参保55人。

6.残疾人建房补助。2017—2018年建房的建档立卡残疾户和非建档立卡户,到114日已发放补助:勐满镇7815.6万元、磨憨镇16132.2万元、勐腊镇15531万元,合计39478.8万元。

7.残疾人日活动。33日是二十个全国爱耳日,开展活动主题:关爱听力健康、落实国家救助政策10名听力残疾患者成功佩戴了助听器(其中0-6岁儿童5名、成人5名);5月开展第二十九次全国助残日活动,共有工作人员40、持证残疾人94人参加,发放残疾人康复手册、康复训练器具知识、残疾人保障法等以残疾为主的读本200余份;8月残疾预防日活动,现场咨询人数101人次,发放宣传册300余份

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

勐腊县残疾人联合会是县委直属的群众团体机关,正科级单位,内设1个职能股:办公室。设领导职数2名:理事长1名,副理事长1名。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县残疾人联合会2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人),其他人员7主要是编外聘用人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县残疾人联合会2019年度收入合计4,597,192.05元。其中:财政拨款收入4,425,712.48元,占总收入的96.27%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入171,479.57元,占总收入的3.73%与上年对比增加814,592.89元,增长21.54%,主要原因是人员增加1人,人员工资、公用经费收入增加和新增残疾人建房补助项目

二、支出决算情况说明

勐腊县残疾人联合会2019年度支出合计3,849,344.07元。其中:基本支出1,447,665.83元,占总支出的37.61%;项目支出2,401,678.24元,占总支出的62.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比增加394,113.79元,增长11.41%,主要原因是人员经费和残疾人事业项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县残疾人联合会正常运转的日常支出1,447,665.83元。与上年对比减少134697.05元,下降8.51%主要原因是人员保险经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.89%。人均公用支出8162.86元,主要是公用支出包含了个人的公务交通补贴,故公用支出人均数较高

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,401,678.24元。与上年对比增加528810.84元,增长28.24%,主要原因是2019年新增残疾人建房补助项目具体项目开支及开展工作情况残疾人建房补助项目支出1,200,000.00上海松江区对口勐腊县残疾人扶贫培训经费90,664.00残疾人康复231,400.00元;残疾人实用技术培训60,000.00元;阳光家园46,000.00元;盲人保健按摩机构年审6,000.00元;盲人保健按摩机构新增14,000.00元;残疾创业扶持230,000.00元;残疾人助学款47,000.00元;残疾人办证15,000.00元;残疾人机动车燃油补助3,380.00元;残疾人信访11,000.00元;智力和孤独症儿童康复补助12,000.00元;聋儿康复补助12,000.00元;精神病防治23,000.00元;文化经费10,000.00元;县级公共图书馆30,000.00元;残疾评定9,450.00元;残疾人春节慰问120,000.00元;聘用人员工资65784.24元;残疾人工作经费20,000.00元;理事长会议费5,000.00元;困难补助50,000.00元;节日宣传10,000.00元;残疾人工作经费扶贫政策宣传印刷费36,000.00元;党员慰问14,000.00元;动态更新培训30,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,487,750.50,占本年支出合计的90.61%与上年对比增加782937.86元,增长28.95%主要原因是残疾人建房补助项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  8.社会保障和就业(类)支出3,296,646.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.52%主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出

  9.卫生健康(类)支出103,816.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出87,288.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%主要用于单位在职人员住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13,500.00元,支出决算为16,900.00元,完成预算的125.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为16,240.00元,完成预算的162.40%;公务接待费支出决算为660.00元,完成预算的18.86%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数于预算数的主要原因是:作为脱贫攻坚行业部门,又新增建房补助项目,需下乡核实情况,大大增加了单位公车使用率

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018增加3,197.00元,增长23.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加3,397.00元,增长26.45%;公务接待费支出决算减少200.00元,下降23.26%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是作为脱贫攻坚行业部门,又新增建房补助项目,需下乡核实情况,大大增加了单位公车使用率

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,240.00元,占96.09%;公务接待费支出660.00元,占3.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16240.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出

公务用车运行维护支出16240.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出660.00元。其中:

国内接待费支出660.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0)。主要用于州残联开残疾人工作调研,检查20182019年项目资金实施情况、改革方案、残疾儿童康复救助制度进展情况1批次6;州残联开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研对残疾人“两项补贴”执行情况、残疾评定和残疾人证办理情况1批次5发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县残疾人联合会2019年机关运行经费支出114,280.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位114,280.00元),与上年对比增加6,652.56元,增加6.18%主要原因是人员增加1人,公用支出相应增加。部门机关运行经费主要用于残疾人事业管理工作中发生日常公用支出,具体支出为:办公费13,992.87,占总支出的12.24%;手续费514.00,占总支出的0.45%1,259.02,占总支出的1.10%;电费2,499.11,占总支出的2.19%;邮电费6,520.00,占总支出的5.70%;差旅费5,755.00,占总支出的5.04%;公务接待费660.00,占总支出的0.58%;工会经费14,400.00,占总支出的12.60%;公务用车运行维护费9,240.00,占总支出的8.09%;其他交通费用59,260.00,占总支出的51.85%;其他商品和服务支出180.00,占总支出的0.16%

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县残疾人联合会资产总额2,019,149.14元,其中,流动资产909,503.07元,固定资产983,653.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产125,992.24元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加388,588.37元,增长23.83%,主要原因是流动资产财政应返还额度增加。其中流动资产增加476,218.37元,固定资产减少91,330.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加3700.00元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产77项,账面原值89330元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

2019149.14

909503.07

983653.83

679878.68

184244.15

0

119531.00

0

0

125992.24

0

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额173,173.87,其中:政府采购货物支出168,480.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出4693.87;授予中小企业合同金额168,480.00元,占政府采购支出总额的97.29%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评部门整体支出自评结果为良项目支出自评1个,评价金额178.08万元。其中:评价结果为优1个,良0 个,中0个,差0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表9附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

 

监督索引号53282314076201111

     附件:

          勐腊县残疾人联合会2019年度部门决算公开表20201021053117925.xls