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云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-14 10:10

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云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、州有关试验区的各项政策、法规以及省委、省人民政府,州委、州人民政府,县委、县人民政府的重要决策和工作部署。

2、研究提出试验区建设发展的政策措施;组织编制度发调实施试验区经济发展总体规划。

3、负责探索和实践试验区沿边对外合作先行先试体制机制;指导、协调和推进试验区产业的发展;组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划;负责对试验区经济运行进行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议;负责协调试验区各功能区的规划建设和管理,以及其他重大问题。

4、协调试验区投融资工作和财政资金的使用;负责试验区各功能区和工业园区的开发建设;负责推进试验区基础设施、公共设施项目等重大项目的开发建设和服务管理等工作。

5、负责试验区对内对外交流合作、区域性合作等开发开放工作;负责组织、协调并参与勐腊县关于试验区招商引资活动及宣传推介工作。

6、负责并联审批项目前置手续的办理和政务服务管理工作;按照相关法律法规,负责编制试验区服务指发,规范行政审批行为,优化审批流程,提高审批效率。

7、协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区单位的工作和相关事务;做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、全力抓好政治建设,不断提升执政能力与领导水平

紧紧抓好思想政治建设。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的核心课程和“不忘初心、牢记使命”主题教育的鲜明主线,推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走,筑牢全区干部职工的共同思想基础。2019年与县委共召开县委理论学习中心组学习8次、召开试验区党工委集中学习2次,到基层宣传10余场次。坚持读原著、学原文、悟原理,区处级以上领导干部带头学党章党规、学党的理论、学党史新中国史,把学习成果切实转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

牢牢把稳政治方向。把落实“两个维护”作为最高政治原则、最严政治要求、最铁政治纪律,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决对标看齐党中央决策部署。把坚持正确政治方向贯彻到重大政策制定、重大任务部署、重要工作推进实践中,经常对标对表,及时校准偏差,确保全区各项工作始终沿着正确政治方向发展。坚决维护区班子团结,坚持班子成员分工制,相互支持、共同研究推进好事关全区发展的各项工作。坚持加强对习近平总书记重要讲话和指示批示精神的督促检查,确保中央决策部署在试验区落地生根。

极力强化政治担当。强化领导干部的政治担当,推动领导干部担负起管党治党、推动发展、深化改革、维护稳定、脱贫攻坚和乡村振兴的责任,在担当中提高斗争精神,增强斗争本领,在担当中提高领导干部把握方向、把握大势、把握全局的能力。提高防范和化解重大风险能力,提升领导干部分析形势、处置敏感问题的能力,坚决抵制和纠正意识形态领域各种错误思想。同勐腊县委一起举办了庆祝中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动,开设“壮丽70年奋斗新时代”专题专栏,组织了跨境越野赛、南亚东南亚商品交易会等重大节日活动和重要赛事,引领全区干部职工坚定不移心向党、听党话、感党恩、跟党走。

构建良好政治生态。始终把营造风清气正的政治生态当做一项重大政治工程来抓,以案促改,彻底清除秦光荣流毒影响,持续加强党的政治、思想、纪律、作风等建设,发展积极健康的党内政治文化,构建清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系,构建风清气正的政治生态。严肃党内政治生活,不断提高“三会一课”质量,认真落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度,高标准开好年度民主生活会,认真筹备“不忘初心、牢记使命”主题教育及汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。持续抓好巡视、巡察、督导、考评等反馈问题整改落实,持续改进营商环境,构建干干净净的政商关系。全面落实容错免责工作机制,为担当作为干部鼓劲打气。

2、全力抓好经济建设,不断培育发展特色经济

今年4月,云南省委机构编制委员会印发了《关于设立中国老挝磨憨-磨丁经济合作区管理机构的通知》(云编〔2019〕1号),7月在州委编委员会的统一部署下,我们积极推进试验区机构改革,8月底全面完成改革。目前,试验区“二核”之一——中国老挝磨憨-磨丁经济合作区单设为省委、省政府的派出机构,原政策法规局的职责划入综合协调局、并更名为开发建设局,关累工委纳入试验区管理、并更名为关累水港经济开发建设局,工作重点以合作区开发建设调整为试验区工业园县城园区、勐满园区、勐仑园区、关累园区和县区重大项目开发建设、县区集中行政审批制度改革为主。因此,2019年试验区抓经济建设工作主要分为两个阶段。

机构改革前。一是全力抓好合作区的经济发展。1-7月合作区固定资产投资同比下降69%;财政一般公共预算收入完成1329万元,同比下降17.7%;进出口额完成18.25亿美元,同比增长28.5%,其中进口额完成10.58亿美元,同比增长20.4%,出口额完成7.67亿美元,同比增长41.6%。外贸进出口总量完成285.56万吨,同比增长33.38%,其中一般贸易进出口总量完成184.82万吨,边民互市总量完成100.73万吨。二是推进围网工作。开展了项目水土保持方案评审,进行围网工程设计、施工总承包招标,评定了第一中标候选人,签订施工合同;进行了围网区二线查验设施的布局方案调整,并将最终修改完成的围网工程设计方案报请省商务厅、勐腊海关、边检等各部门征求实施意见。三是推进“四个一”重点建设项目工作。协调推进中国—云南磨憨口岸国际商贸物流园建设和西双版纳勐腊曼庄橡胶有限公司年产6万吨天然橡胶湿法炼胶(绿色橡胶)建设项目,突出抓好西双版纳州“四个一”2019年重点建设项目,确保固定资产投资稳步推进。四是推进工程项目审计工作。小磨线2(磨本至昆曼大道段)道路改扩建工程现已完成工程造价量鉴定,其余工作稳步推进。五是推进磨憨口基础设施完善工作。不断完善磨憨口岸联检楼、口岸查验货场、保税仓库、国际物流监管场所、磨憨—磨丁口岸货运通道(中方段)、自助通关系统等基础设施建设;磨憨口岸国际陆路快件监管中心开始运营;磨憨口岸国际商贸物流园危化品查验货场投入使用;全力配合泛亚铁路中线勐腊(磨憨)段建设工作,磨憨铁路口岸、合作区互联高速公路、磨憨—会晒高速公路等前期工作全面启动。六是不断提升通关效率。建立口岸联席会议制度,完善中老联系会晤机制,有效解决口岸拥堵问题。启动了中老双边边防检查人员自助通关系统和老挝车牌自动识别、车辆信息化管理、人员智慧信息化管理等试点工作;将“自报自缴”等改革红利落实到提高通关效率和节省企业成本上来,为企业营造便利的“大通关”环境;对中老铁路建设物资、鲜活产品开通“绿色通道”优先办理进出口手续,对八小时外要求通关的进口新鲜水果,安排人员加班办理,实行全年365天通关制度,确保较高的通关效率。七是扎实做好招商引资。积极参加“边交会”、“商洽会”等知名会展,不断利用产业的互补性,扩大区域间的合作,全面提升招商引资水平。1—6月,共洽谈招商引资项目2个(磨憨腾俊国际陆港项目和东平开元机械制造有限公司磨憨口岸机械装备展示中心项目),概算总投资16.8亿元。

机构改革后。探索建立县区园区建设联合指挥部,整合县区力量推进园区开发建设。县城园区现已完成《勐腊(磨憨)重点开发开放试验区工业园区(县城片区)总体规划》编制,完成火车站两条联络线红线放样和分户测量约2000亩,完成约975亩林业征占手续办理,启动了曼掌水库前期工作,正在准备启动玉磨铁路勐腊站市政配套基础设施项目前期工作,陈升福元昌茶叶精深加工、承兴木业木材加工项目等多家企业入驻,海发木材厂已建成试生产。勐满园区口岸自来水工程已完成项目建设待组织验收、联检大楼、查验货场主体工程已基本完成、西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司新型浓缩乳胶深加工开发项目正在储胶阶段,计划于2019年12月投入试生产,韵佳橡胶木精深加工项目(国家重点项目)、勐腊县跨境动物疫病区域化管理试点项目正在建设中,园区市政道路工程一期建设项目现已启动。勐仑园区的勐仑镇、易武镇已分别成为国家级特色小镇、省级特色小镇,正在按规划推进。关累园区“一船游四国”国际旅游线路进入常态化运营,集装箱码头建设项目修缮加固工程全部主体已完成,边民互市场建设项目稳步推进,澜沧江·湄公河四级航道整治提升、勐远至关累港高速公路、海事工作码头、景洪港边防检查站关累执勤点业务用房建设、海关监管场所合并等项目工作顺利推进、进口肉类指定口岸进入了常态化运营,1月至10月出入境货物总量为47.16万吨比增长258.9%,进出口货值2.27亿美元同比增长17.62%。

先行先试,全面深化改革。行政审批制度改革深入推进,启动云南省工程建设项目审批管理系统,投资审批时限在法定时限压缩50%的基础上总体提速82%,在全省范围内实现首家税务机关入驻实体政务大厅受理业务,实现入驻单位及事项居全省之首。建立投资项目“一站式”审批工作模式,设置“最多跑一次”接件窗口,县区房屋交易、税务与不动产登记实现“一窗受理、集成办理”。不动产一般登记、抵押登记办理时间分别压缩了83.33%、90%,马上办事项实现“立等可取”。深化通关环节提效降费,开通鲜活农产品快速通关“绿色窗口”,快速验放中老铁路建设物质,推动边贸惠及边民。创新推进了外籍人员入境就业(务工)管理办法,外籍人员入境就业(务工)实现了规范性管理。与勐腊县委、县政府共同建立县区处级领导挂钩联系乡镇集体经济发展壮大工作机制,探索了资源开发型、服务创收型、入股合作型发展模式,集全区智慧推进以集体经济发展带动农民创业致富。

抓好政策落实和研究。积极与省、州相关部门的汇报衔接,争取省人民政府支持试验区32条政策的有效落实。目前,省政府支持试验区32条105项,已有73项政策落实到位,15项政策部分落实到位。利用政府公开网站、微信、报刊等媒体发布试验区各项优惠政策,积极参与勐腊国际贡茶文化节、泼水节以及昆明商洽会,加强政策宣传。成立调研组对已出台的县区招商引资优惠政策、支持园区开发建设政策、支持文化旅游产业发展等政策落实情况进行调研,全面了解政策在落实过程中存在的突出问题,并提出意见建议。目前,正在研究拟定县区总部经济政策。

3、全力抓好扶贫和维稳工作,不断提升群众幸福感

全力抓好扶贫工作。紧盯“摘帽迎检、问题整改、巩固提升”目标,聚焦“两不愁三保障”,继续实施产业、住房保障、农村基础设施提升、教育、健康、社会保障兜底、就业、生态等八大工程,持续推动各类资源向脱贫攻坚聚集。集中时间、集中人力物力深入实施驻村帮扶、结对帮扶工作,前后共选派5名优秀干部分别到磨憨镇尚勇村委会、磨憨村委会驻村专职开展脱贫攻坚工作。按照“6.10.5”退出贫困的指标体系进村入户开展帮扶工作,做好“一户一档”及“户户清”工作,对未脱贫户和“脱贫监测户”认真核实帮扶人的各类扶贫政策享受落实情况,有针对性地开展精准帮扶工作,目前完成了2019年基本信息核实和收入测算工作,正在开展动态管理录入及深入推进人居环境整治工作。按照县委、县政府的统一安排部署,积极抓实脱贫攻坚“夏季攻势”,部署“冬季攻势”,统筹谋划脱贫摘帽“后半篇”文章,持续发力做好各类检查考核反馈问题的整改落实,确保党的方针政策和中央脱贫攻坚部署在试验区得到不折不扣执行。

全力抓好维稳工作。认真开展“扫黑除恶”专项斗争工作。根据全国、省、州、县扫黑除恶会议精神,加强组织领导,及时调整区扫黑除恶工作领导小组、印发区扫黑除恶专项斗争实施方案;开展“扫黑除恶”专项斗争专题宣讲、扫黑除恶应知应会知识测试、“扫黑除恶,助推勐腊平安建设”专题演讲比赛,广泛宣传“扫黑除恶”专项斗争工作的意义,提高群众的知晓率、参与率,为县区扫黑除恶专项斗争工作营造了良好的社会氛围。同时,按照《扫黑除恶斗争领导小组成员单位台账资料目录》要求,认真整理完善“扫黑除恶”专项斗争工作台账;对各园区建设项目负责人及施工人员开展安全生产宣传教育,对推进园区建设征地工作涉及的工作人员、相关群众因人因事进行思想动员教育,目前没有发生一起因为征地而产生的危害平安建设的事件。

全力抓好其他工作。全力抓好普法教育工作,深入开展法制宣传,经常性地以案释法,全区干部职工在线学法达标率100%,依法行政的能力得到提高。结合勐腊县提升人居环境整治行动要求,制定《试验区开展人居环境行动百日攻坚工作方案》,组织全区干部职工对工作和生活区域、临时包街路段责任区、挂包帮村环境卫生区进行清扫。全面落实河(湖)长责任制,与勐腊县一起做好生态环境保护工作。

4、全面加党的建设,推进全面从严治党向纵深发展

全力推进主题教育。迅速高效推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,第一时间组建领导机构,第一时间出台实施方案,第一时间召开部署会。与勐腊县委先后召开3次县区主题教育领导小组会议、3次县区主题教育工作推进会议,研究部署县区“不忘初心、牢记使命”主题教育。全区处级以上党员领导干部坚持走在前、做示范,带头领学促学、深入检视问题、开展调查研究、讲专题党课、抓整改落实,起到以“关键少数”带动“绝大多数”的引领作用。聚焦学习教育,与勐腊县委共同举办了2期集中学习读书班,召开了3次集中学习会,试验区内设5局1中心开展集中学习8次。依托“尚勇烈士陵园”、“勐腊磨憨警示教育基地”、“西双版纳傣族发展历史展”、“勐腊县反邪教警示教育基地”等,组织党员干部开展党性教育。聚焦调查研究,全区处级领导认领9项调研课题,科级党员领导干部同步推进调查研究工作,撰写调研报告20篇,在调研的基础上召开了调研成果交流会,9名处级党员领导干部到分管领域讲专题党课9次。聚焦对照检查,广泛征求基层一线对试验区党工委领导班子及个人存在的突出问题,收集到各类意见建议175条,领导班子成员及各局(中心)班子成员检视问题172条,提出整改措施190条。聚焦专项整治,自觉对标中央8项及省委2项专项整治,出台试验区专项整治工作方案,列出详细问题清单、措施清单、责任清单,列出时间表、路线图,立行立改、持续整改。细化具体整治问题75条,已完成整改25条、已取得阶段性成效16条、正在整改12条、需要长期坚持22条。

全力抓好党风廉政建设。推动“两个责任”落实,严格落实中央八项规定精神,集中整治形式主义、官僚主义突出问题,制定《试验区2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》、《试验区“基层党建创新提质年”实施方案》等,对主要工作任务进行分解、细化;全面实施“三重一大”制度、深入推进“基层党建创新提质年”各项重点任务的落实,召开党风廉政专题工作会议3次,层层签定党风廉政建设责任书36份,开展谈心谈话2次、涉及全区70余名干部职工。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员内设4个副处级机构(下设10个副科级机构)和1个服务中心。

1、综合协调局

下设4个职能科室:

1)综合科

2)党建科

3)政研科

4)财务科

2、开发建设局

下设2个职能科室:

1)开发建设一科

2)开发建设二科

3、开放合作局

下设2个职能科室,统一领导和管理关累水港经济开发建设局:

1)开放合作一科

2)开放合作二科

4、行政审批局 

下设3个职能科室:

1)行政审批科

2)审批改革科

3)公共服务管理科

一个服务中心:勐腊(磨憨)重点开发开放试验区综合服务中心。

试验区特色农业功能区的规划、建设、管理等职责由勐腊县农业农村局承担。试验发生态屏障功能区的规划、建设、管理等职责由勐腊县林业和草原局承担。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年末实有人员编制77人。其中:行政编制64人,事业编制13人(含参公管理事业编制77人);在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员2人),事业人员8人(含参公管理事业人员77人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度收入合计96,385,624.46元。其中:财政拨款收入96,165,624.46元,占总收入的99.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入220,000.00元,占总收入的0.23%。与上年34,084,243.94元对比增加62,301,380.52元,增长64.64%,增加的主要原因是:由于2019年年末试验区机构改革,关累边境贸易区管委会划入我单位,且撤销政策法规局独立法人,合并收支上报报表,导致收入比去年大幅度增加。

 

二、支出决算情况说明

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度支出合计111,005,676.84元。其中:基本支出12,465,268.39元,占总支出的11.23%;项目支出98,540,408.45元,占总支出的88.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计与上年46,453,781.45元对比增加64,551,895.39元,增长58.15%,其中:

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,465,268.39元。比上年11,279,273.52元增加1,185,994.87元,增长10.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.60%。工资福利支出9,824,143.69元,比上年增加605,023.11元,增长比率为6.56%;商品和服务支出2,443,248.70元,比上年增加650,362.3元,增长比率为36.27%;对个人和家庭的补助支出197,876.00元,比上年增加125,139.96元,增长比率为63.24%。增加原因:因2019年年末机构改革,关累边境贸易区管委会划入我单位,关累水港6人调入我单位正常工资调整,且撤销政策法规局独立法人收支合并上报,人员经费增加,导致基本支出增加。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98,540,408.45元。比上年35,174,507.93元增加63,365,900.52元,增长64.3%。(基本建设类项目25,799,405.87元,行政事业类项目72,741,002.58元)。增加原因:因2019年年末机构改革,试验区与合作区分开,重大项目资金支出转拨中国老挝磨憨磨丁经济合作区,且撤销政策法规局和关累边境贸易区管委会独立法人,收支合并上报,导致项目支出增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出41,310,430.74元,占本年支出合计的37.21%。与上年23,304,311.22元对比增加18,006,119.52元,增长77.27%。增加原因分析:因2019年年末机构改革,试验区与合作区分开,重大项目资金支出转拨中国老挝磨憨磨丁经济合作区,且撤销政策法规局和关累边境贸易区管委会独立法人,收支合并上报,导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,325,475.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待和维修(护)费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出13,180.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于公共安全宣传印刷费支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,021,059.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、退休费;

  9.卫生健康(类)支出941,584.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、劳务费;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出20,260,465.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、水费、电费、邮电费、手续费、办公费、物业管理费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出12,645,495.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于口岸建设维修(护)费、专用材料费、基础设施建设、大型修缮;

  14.资源勘探信息等(类)支出1,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于安全生产监管支出;

  15.商业服务业等(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于涉外发展围网工程项目一期设计费和可行性研究报告支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出838,091.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出25,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于应急管理工作办公费和消防车维修费用支出;

  22.其他(类)支出3,938,879.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要为转拨合作区各类项目经费支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为397,600.00元,支出决算为220,530.13元,完成预算的55.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为110,546.83元,完成预算的27.81%;公务接待费支出决算为109,983.30元,完成预算的27.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:自八项规定以来,全区各类接待相应减少,未发生出国费用,也未举行培训及会议,且实行厉行节约,严格遵守六个不准,故“三公”经费总体支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加1,677.13元,增长0.77%。其中:因公出国(境)费支出决算减少17,619.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加56,133.83元,增长50.78%;公务接待费支出决算减少36,837.70元,下降25.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年年末机构改革,撤销政策法规局独立法人,经费合并,部分公务用车费用从政策法规局年初预算项目经费中合理列支,故导致的“三公”经费支出增加,因公出国和公务接待都相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出110,546.83元,占50.13%;公务接待费支出109,983.30元,占49.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出110,546.83元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110,546.83元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡扶贫、办公开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出109,983.30元。其中:

国内接待费支出109,983.30元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,071人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位接待交流学习、考察调研支出,接待上级部门检查、审计、考核指导工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年机关运行经费支出2,192,172.90元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位2,192,172.90元),与上年1,792,886.40对比增加399,286.5元,增长22.27%。增加主要原因:由于2019年年末试验区机构改革,关累边境贸易区管委会划入我单位,且撤销政策法规局独立法人,合并收支上报报表,导致经费支出比去年增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、日常维修费、水电费、物管费、一般设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会资产总额227,598,255.43元,其中,流动资产171,418,640.92元,固定资产56,179,614.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15,382,938.26元,其中;流动资产减少35,305,791.47元,固定资产增加19,922,853.21元,对外投资及有价证券持平,在建工程持平,无形资产持平,其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

227598255.43

171418640.92

56179614.51

9759156.42

1549080

 

44871378.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额371,470.00,其中:政府采购货物支出24,970.00元;政府采购工程支出346,500.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额371,470.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评12个,评价金额6792.79万元。其中:评价结果为优的10个,良0个,中0个,差2个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

附件:云南西双版纳勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2019年度部门决算公开表20201019111833220.xls

 

监督索引号53282305055301111