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勐腊县勐伴镇2020年部门预算编制说明

来源 :勐腊县勐伴镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-08-06 09:05

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勐腊县勐伴镇2020部门预算编制说明

目录

第一部分  勐腊县勐伴镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》(腊财预字(2020)112号)的相关要求,现将勐腊县勐伴镇2020年部门预算公开如下: 

 

第一部分  勐腊县勐伴镇部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)镇党委职能

1)领导本镇的社会主义民主法治建设、文化建设和社会建设;

2)领导和加强新形式下的群众工作,改善民生,维护本辖区稳定;

3)讨论决定本镇党的建设、经济建设、生态文明建设和社会发展中的重大事宜;

4)加强党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设;

5)坚持集体议事制度,总揽本镇工作全局,领导人大、政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作,支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及自章程充分行使职权;

6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔和监督工作,协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部;承办上级党组织交办的其他工作。

(二)镇人大主席团职能

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。  

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。  

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。  

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申述和意见。受理乡镇人大主席团成员、乡(镇)长、副乡(镇)长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

8)在人大主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在乡(镇)长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副乡(镇)长中决定代理的人选。

9)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

10)主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。  

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

(三)镇人民政府职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。     

2)制定并组织实施乡(镇)村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。           

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。       

4)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。      

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。     

6)完成上级党委、政府交办的其它事项。  

(四)镇纪委的主要职责

1)维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规;协助镇党委政府抓好党风廉政建设,探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议;监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。

 (2)负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件,国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。

 (3)受理党员的申诉和群众对党员的检举控告,国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。

 (4)对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。

 (5)经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。

 6)承办上级纪检监察机关和镇党委政府办交的其他工作。

 (五)镇武装部职能

1)负责宣传贯彻执行党中央、中央军委和省、州、县有关武装工作的政策、方针。

2)服务民兵预备役、征兵和战时民兵动员工作。

3)根据上级军事机关的指示,拟定战备执勤方案。

4)负责民兵排(连)长的培训、选拔,做好民兵集训工作。

5)负责组织民兵参加三个文明建设,开展以劳养武、扶贫致富和技术革新活动。

6)负责组织民兵巡逻执勤、护林防火、配合公安部门维护社会治安。

7)负责战时组织动员并带领民兵参站支前及后方勤务。

8)负责组织民兵抢险救灾和完成急难险重任务。

二、机构设置情况

根据上述职能,勐伴镇党委、政府内设3个职能办公室:党政办公室,设秘书、组织老干干事、宣传统战干事、纪检监察干事、武装干事、综治信访干事、团委书记、妇联主席、人事助理、财务、档案收发保密职位;经济发展办公室(安全生产监督管理办公室),设经济发展扶贫商务助理、安全和农业生产助理职位;社会事务办公室,设计划生育助理、民政民宗残联助理、科教文体卫生助理职能。独立编制机构数 8 个,分别是勐伴镇人民政府、勐伴镇财政所、勐伴镇社会保障服务中心、勐伴镇农业综合服务中心、勐伴镇村镇规划服务中心、勐伴镇交通和安全生产服务中心、勐伴镇文化广播电视服务中心、勐伴镇林业服务中心。

三、重点工作概述

2020年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、四中全会、中央经济工作会议和省委十届六次全会、州委八届六次全会、县委十二届七次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,以更加务实的工作作风,更加得力的工作措施,推动经济平稳较快发展,以结构调整为主线,大力发展特色产业,不断提升镇域经济综合实力;以美丽乡村建设为主线,全面启动村级环境卫生管理考核工作,开展环境卫生整治,不断改善村容村貌;不断加强基层党组织建设,进一步增强党组织的凝聚力、战斗力;以构建和谐社会为目标,加强社会治安治理,不断优化发展环境。紧紧围绕建设美丽勐伴的发展定位,解放思想,真抓实干,全面推动我镇各项事业快速发展。

1.坚持抓发展为第一要务,努力在推进经济提速增效上实现新突破继续抓好产业定位,进一步优化资源优势为产业优势,巩固粮、胶、糖、茶、南药等传统主导产业地位。发展特色养殖;大力发展现代农业。按照“服务农村、富裕农民、发展农村”的总体要求,加快推进传统农业向专、精、特、优方向转变。加强农业科技服务和农民专业技术培训,加快新农村信息化建设,不断完善农村综合信息服务站等工作,促进农村经济发展。完善城乡基础设施建设,全面改善农村条件。加快推进农田水利建设,加大病险水库、水渠整治力度,抓好田、林、路综合整治,提高农业综合生产能力。加快小流域治理力度,认真贯彻落实河长制,重点整治南岛河、南燕河、南嘎河、金厂河、南崩河及其支流,重点建设回落、金厂河、曼燕3个村委会的河堤整修加固,提高防洪抗旱功能,确保粮食丰收。解决农村饮水安全问题,全力申报美丽乡村建设项目。因地制宜、量力而行完成美化、绿化、亮化、硬化工作,提升农村生产、生活环境。加大危旧房屋改造力度,提升集镇公共服务水平。

2.着力保障和改善民生,在建设幸福勐伴上实现新突破继续落实好粮食直补、良种补贴、救灾救济粮发放、能繁母猪、危房改造等惠农政策。认真做好新农合实施工作,进一步健全镇村卫生服务网络,改善卫生医疗条件。切实做好社会保障工作,进一步健全新农保、城镇居民社会养老保险工作、城乡低保、农村五保供养、灾害救助、医疗救助等社会保障体系。强化包点村领导的责任,发挥村两委干部、计生专干的积极作用,明确责任,落实任务,切实抓好计生工作。积极开展科技下乡活动,加大农民劳动技能培训,搞好劳务输出工作。不断完善社会管理与服务体系建设,深入开展扫黑除恶专项斗争活动,把社会治安综合工作引向深入。认真落实党政领导接访制度,充分发挥综治维稳信访中心作用,切实维护社会和谐稳定。全面提高计生工作整体水平,切实加强安全生产工作,强化加油站、烟花爆竹等特种行业的管理,减少和防止安全事故的发生,特别是抓好校园安全及中、小学生及幼儿园的交通安全,加快实施好校舍安全建设工程。进一步实施完善新型农村合作医疗工作程序,提高服务质量。扎实做好民政救助、救灾、社会保障等各项民生工作。

3.坚决打赢精准脱贫攻坚战,在巩固提升脱贫成果上实现新突破进一步完善精准扶贫工作机制,深入实施产业、生态补偿、教育和社会兜底扶贫工程。继续引导资金、项目等资源向已脱贫的村寨、农户倾斜,形成输血与造血、帮扶与协助、脱贫不脱钩的扶贫工作格局,稳步推进脱贫村、脱贫户的过渡建设,确保脱贫不返贫,巩固脱贫成果。按照“摘帽不摘政策”的要求,继续抓好巩固提升工作,在档的10户、40人计划脱贫户进行重点关注和倾斜,确保稳定增收、如期脱贫;对收入略高于扶贫线的非卡户和特殊困难群体,按照“缺什么补什么”的原则,整合政策、项目和资金进行帮扶。按照“摘帽不摘帮扶”的要求,持续开展“挂包帮转走访”遍访贫困村贫困户,跟踪了解帮扶措施和后续巩固提升计划落实情况,动态掌握贫困村贫困户脱贫进展情况。对未脱贫户针对性制定帮扶措施,对已脱贫户坚持帮扶力度不减、干劲不松,坚持脱贫不脱钩,因户制定差异化后续帮扶计划,落实帮扶措施,持续开展帮扶,巩固提升脱贫成效。

4.突出生态优先,在推进生态文明建设上实现新突破把握和践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持经济发展与生态建设并重,加大天然林保护、退耕还林、国家级自然保护区等重点生态工程建设力度。严守生态红线,全力抓好林政资源管理,严厉打击非法砍伐、毁林开荒等违法行为;加强国土资源监管,加大基本农田和耕地保护力度,打击违法用地、非法占地等行为。大力实施乡村治理工作,以河长制、路长制、“厕所革命”、及全面提升城乡人居环境活动为抓手,多角度、多层面、多举措开展乡村治理工作,重点围绕农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、农业面源污染和土壤污染等与农村环境质量改善密切相关的环境问题进行整治,持续改善南腊河源头水环境质量、保护河湖生态,改善城乡环境面貌。严格落实《云南省关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》要求,力促广大群众转观念、破旧俗、树新风,狠刹大操大办、借机敛财、攀比浪费之风。以社会主义核心价值观为引领,完善乡村管理机制,移风易俗、改变陋习,提高村级治理水平。持续深入开展扫黑除恶专项斗争,抓部署安排、抓责任夯实、抓氛围营造,努力打造生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的幸福家园。

5.健全创新社会管理,在建设和谐勐伴上实现新突破始终把维护稳定作为基本任务,全面加强社会管理,务求取得新成效。健全矛盾纠纷排查调处机制。完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,建立健全调处化解矛盾纠纷综合平台。落实信访工作责任制,全力化解社会矛盾纠纷,确保社会大局稳定。加强社会治安综合治理。强化社会治理能力建设,建立建全综治工作村书记、主任,镇包点村领导、镇分管领导,镇主要领导四级综治工作责任制。加强基层基础工作,充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用,提高村级组织解决矛盾纠纷的能力。进一步完善群体性事件的预警机制、化解矛盾的排查调处机制和运转高效的处置工作机制。充分发挥村治保主任、村小组组长在信访中的重要作用,做到信息收集迅速,情况应对及时。继续深入推进治安环境综合整治活动,坚决打击刑事犯罪活动。加大对学校周边学生寄宿点、重点项目、加油站等治安复杂地方整治力度,严厉打击侵犯学生权益的涉黑涉恶行为;继续抓好集镇交通秩序集中整治活动,确保街道交通畅通,拥堵问题不反弹。规范群众建房行为,维护群众的切身利益。认真落实安全生产责任制,抓好安全生产工作,严防各类安全事故的发生。开展法律进乡村活动,增强广大群众法制观念。

6.坚持强党建为第一要求,在全面提升党建工作水平上实现新突破认真履行好“第一责任人”职责。把党建作为整体工作的重要组成部分,统筹安排,定期研究;要求其他班子同志按“一岗双责”的要求,积极支持和配合做好分管站所、挂钩村寨党建工作,形成党建与经济、业务工作齐抓共管的工作责任机制,建立党建工作绩效考核评价机制。继续抓好各类主题教育制度化。完善班子学习制度建设,同时结合农村党员实际,制发党员学习手册,确保学习教育常态化、制度化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎扎实实地抓好民主生活会以及各项巡视工作的整改落实、建章立制工作,制定好整改方案、强化正风肃纪、完善制度机制;做好总结回头看工作,进一步查摆在开展活动中存在的问题,落实好整改任务,着力解决干部四风方面存在的突出问题,着力解决群众反映强烈的切身利益问题,着力解决联系服务群众切身利益问题,加大活动宣传力度,建立长效机制,确保活动取得实效。不断提高基层党建保障水平。加强阵地建设,重点抓好村级活动场所管理和使用项目。加大力度整顿软弱涣散村级党组织,进一步提升党组织战斗力和凝聚力;继续发展壮大村级集体经济,实施好“红色信贷”,帮助农村党员群众发展产业致富增收。全面落实好社会组织党建工作实施意见。不断抓好基层党建基础工作。继续开展好“四个”排查工作,进一步落实党员教育管理制度,举办入党积极分子培训班;进一步强化对综合服务平台业务知识的学习,组织村干部学习兄弟乡镇(农场)的先进经验,确保综合服务平台的作用充分发挥等。加强党员干部队伍建设,激活内生动力。进一步加强基层组织建设,增强村级组织的凝聚力和战斗力,为实现经济社会发展提供坚强的组织保障。抓好干部队伍的教育管理工作,严格上下班请销假、考勤制度,杜绝走读干部。做好干部的设岗定职工作,改进干部包村工作制度,落实好村干部坐班制,继续抓好庸懒散奢贪专项治理活动,提高干部干事的积极性,执行力。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》,勐伴镇结合2019年决算数据,认真分析影响2020年预算的各项因素,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,努力提高部门预算编制的科学化、精细化水平。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个,分别是勐伴镇人民政府、勐伴镇财政所、勐伴镇社会保障服务中心、勐伴镇农业综合服务中心、勐伴镇村镇规划服务中心、勐伴镇交通和安全生产服务中心、勐伴镇文化广播电视服务中心、勐伴镇林业服务中心。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制 39人,事业编制28人。在职实有67人,其中: 财政全供养 67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

 

单位名称

单位类别

编制人数

在职实有人数

离退休人数

汽车

小计

行政
编制

事业
编制

 

财政全供养

财政供养

财政供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

合计

离休

退休

编制

实有数

 

 

小计

其中:
提前退休

小计

其中:
编内
实有数

合计

 

67

39

28

 

67

24

12

28

3

 

13

 

13

 

4

4

4

西双版纳州勐腊县勐伴镇

 

67

39

28

 

67

24

12

28

3

 

13

 

13

 

4

4

4

勐伴镇人民政府

行政

29

29

 

 

29

24

2

 

3

 

10

 

10

 

4

4

4

勐伴镇财政所

参照公务员管理

5

5

 

 

5

 

5

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

勐伴镇社会保障服务中心

参照公务员管理

5

5

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐伴镇交通和安全服务中心

事业

4

 

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐伴镇村镇规划建设服务中心

事业

4

 

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐伴镇农业综合服务中心

事业

11

 

11

 

11

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐伴镇文化广播电视服务中心

事业

3

 

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐伴镇林业服务中心

事业

6

 

6

 

6

 

 

6

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

三、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1461.37万元,其中:一般公共预算财政拨款1461.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

    与上年对比减少101.59万元,主要原因:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1461.37万元,其中:本年收入 1461.37万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1461.37万元(本级财力1461.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少101.59万元,主要原因:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1461.37万元。财政拨款安排支出1461.37万元,其中,基本支出1445.59万元,项目支出15.78万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1461.37万元,比2019年预算数减少101.59万元,下降6.5%。主要原因是:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元,支出相应减少。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2010301“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”441.69万元,主要用于厅机关行政人员工资及日常工作开支。

2)2010404“一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施”15.78万元,主要用于发展与改革事务经费和项目开支。

3)2010601“一般公共服务支出-财政事务-行政运行”61.60万元,主要用于财政所人员工资及日常工作开支。

4)2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”34.97万元,主要用于文化广播服务中心人员工资及日常工作开支。

5)2080101“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”63.87万元,主要用于社会保障服务中心人员工资及日常工作开支。

6)2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”38.97万元,主要用于机关离退休人员公用经费开支。

7)2080502“社会保障和就业支出-事业单位离退休-行政单位离退休”2.87万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费开支。

8)2080505“社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.13万元,主要用于镇人民政府、镇财政所、镇社会保障服务中心、镇农业综合服务中心、镇村镇规划服务中心、镇交通和安全生产服务中心、镇文化广播电视服务中心、镇林业服务中心等8个单位的离退休人员公用经费开支。

9)2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”38.21万元,主要用于省政府实施机关行政单位基本养老保险制度改革,在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

10)2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”31.46万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

11)2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”37.46万元,主要用于在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

12)2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”50.33万元,主要用于村镇规划服务中心人员工资及日常工作开支。

13)2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”155.84万元,主要用于农业综合服务中心人员工资及日常工作开支。

14)2130142“农林水支出-农业农村-农村道路建设”46.67万元,主要用于交通和安全生产服务中心人员工资及日常工作开支。

15)2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”82.60万元,主要用于林业服务中心人员工资及日常工作开支。

16)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助176.16万元,主要用于村委会、村小组人员工资及日常工作开支。

17)2130705“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”80.76万元,主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 基本工资228.40万元(其中:基本支出228.40万元,项目支出0万元)。

津贴补贴409.95万元(其中:基本支出409.95万元,项目支出0万元)。

奖金18.50万元(其中:基本支出18.50万元,项目支出0万元)。

绩效工资142.59万元(其中:基本支出142.59万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费102.13万元(其中:基本支出102.13万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费67.02万元(其中:基本支出67.02万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费37.46万元(其中:基本支出37.46万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费19.44万元(其中:基本支出19.44万元,项目支出0万元)。

住房公积金80.77万元(其中:基本支出80.77万元,项目支出0万元)。

其他工资福利支出21.09万元(其中:基本支出21.09万元,项目支出0万元)。

办公费43.73万元(其中:基本支出43.73万元,项目支出0万元)。

印刷费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

水费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)。

电费1.81万元(其中:基本支出1.81万元,项目支出0万元)。

邮电费4.08万元(其中:基本支出4.08万元,项目支出0万元)。

差旅费7.06万元(其中:基本支出7.06万元,项目支出0万元)。

维修(护)费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。

会议费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

公务接待费8.73万元(其中:基本支出8.73万元,项目支出0万元)。

专用材料费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

劳务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

委托业务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

工会经费11.96万元(其中:基本支出11.96万元,项目支出0万元)。

福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.1万元(其中:基本支出3.1万元,项目支出0万元)。

其他交通费用34.74万元(其中:基本支出34.74万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出2.88万元(其中:基本支出2.88万元,项目支出0万元)。

退休费41.06万元(其中:基本支出41.06万元,项目支出0万元)。

抚恤金3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元)。

生活补助124.34万元(其中:基本支出124.34万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助15.28万元(其中:基本支出15.28万元,项目支出0万元)。

办公设备购置5.3万元(其中:基本支出5.3万元,项目支出0万元)。

基础设施建设15.78万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.78万元)。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

  本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2020年政府采购预算5.8万元,比2019年增加5.8万元,增长100%。增加的主要原因是2020年严格按照采购要求,将采购项目录入预算系统。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1461.37万元,比2019年预算减少101.59万元,下降6.5%,减少的主要原因是:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费收入比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元。

2020年部门财政拨款支出1461.37万元。比2019年预算减少101.59万元,下降6.5%,减少的原因主要是一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元,支出相应减少。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐伴镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1461.37万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.99%,比2019年预算减少147.55万元,下降11.57%,减少的原因主要是一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔2019〕48号)规定,自2019年5月1日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年省财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。二是住房公积金收入比2019年预算减少18.16万元,支出相应减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的0.89%,比2019年预算减少12.87万元,下降9.09%,减少的原因主要是人员减少,各项经费也随之相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.75%,比2019年预算增加62.55万元,增长51.38%,增加的原因主要是村干部补助预算收入较上年增加,支出相应增加。

4.资本性支出占基本支出的1.09%,比2019年预算减少5万元,下降24.06%,减少的原因主要是预算项目收入减少,支出相应减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县勐伴镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.78万元,如勐伴镇项目监理专项资金等开支。比2019年预算减少9.01万元,下降36.34%,减少的原因主要是预算项目收入减少,支出相应减少。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县勐伴镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.69万元,较上年增加0.4万元,增长1.17%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

西双版纳州勐腊县勐伴镇2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

西双版纳州勐腊县勐伴镇2020年公务用车购置及运行维护费为10.42万元,较上年增加0.1万元,增长0.97%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.42万元,较上年增加0.1万元,增长0.97%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增长原因主要是由于机构改革新增单位勐伴镇林业服务中心,公务用车运行维护费相应增加。

3.公务接待费

西双版纳州勐腊县勐伴镇2020年公务接待费预算为24.27万元,较2019年增加0.3万元,增长1.25%,国内公务接待批次为303次,共计接待1821人次。

增长原因主要是由于机构改革新增单位勐伴镇林业服务中心,公务接待费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年,本单位共申报项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个,财政预算安排15.78万元,其中:重点项目1个,财政预算安排15.78万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

    【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

    【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

    【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

    【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

    【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

    【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

    “三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

    “三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说

勐腊县勐伴镇2020年机关运行经费112.87万元,比上年减少7.63万元,下降6.33%,减少的主要原因是:2020年人员编制数减少,经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县勐伴镇2020年日常公用经费15.79万元,比上年减少5.25万元,下降24.95%,减少的主要原因是:事业单位奖励性绩效和绩效考核基础奖预算标准改变,2020年大幅减少,相对应的工会经费核算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(四)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282319056600111

勐伴镇2020年部门预算公开表.xlsx 勐伴镇人民政府2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc