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中国共产党勐腊县委政法委员会2021年预算公开说明

作者 :中国共产党勐腊县委政法委员会 来源 :中国共产党勐腊县委政法委员会 访问次数 : 发布时间 :2021-06-04 03:39

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中国共产党勐腊县委政法委员会2021 

预算公开说明

 

中国共产党勐腊县委政法委员会2021

预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐腊县委政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党勐腊县委政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

中国共产党勐腊县委政法委员会2021年部门

预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将中国共产党勐腊县委政法委员会2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

本单位职能配置、内设机构和人员编制情况(密级:机密),不宜公开。

(二)机构设置情况

本单位机构设置情况(密级:机密),不宜公开

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神。全面加强党对政法工作领导,建立健全领导责任制、平安建设等制度机制;负责调查掌握全县政法工作动态,指导协调全县政法工作的分析研判

2.做好政治安全和维护稳定工作。

3.落实政治责任,统筹推进强边固防工作任务。强化立体化防控体系建设;推进抵边村寨建设;强化境外合作机制;抓好打击整治跨境违法犯罪、管边控边等工作。

4.深化社会治理,推进平安勐腊建设。扎实深化平安创建活动,推动平安子细胞创建工作;抓实重大活动、敏感节点安保维稳和疫情防控维稳工作;推动矛盾纠纷多元化解提档升级,抓好重点领域矛盾纠纷化解。

5.抓实命案防控,严格落实《勐腊县命案防控十二条措施》,强化“事前和事中”管控,努力实现全县命案零发生。

6.推动扫黑除恶常态化,不断完善长效长治机制;

7.加强和创新市域社会治理;

8.认真做好司法救助案件的审核备案。

9.完成上级和县委交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19名,其中:行政编制14名,事业编制5名。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中: 离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入600.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入600.10万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加77.29万元,增长14.78%增加的原因主要是:一是增加了财政配套的职业年金;新增事业人员4人,人员工资,住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、工会经费增加,相应基本支出比上年增加。二是机构职能调整后重点工作任务增加,新增了项目预算;安排了2019年公共安全视频监控建设联网应用项目缺口资金44.7万元,相应项目资金比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入600.10万元,其中本年收入600.10万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款600.10万元(本级财力600.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加77.29万元,增长14.78%,增加的原因主要是:一是增加了财政配套的职业年金,新增事业人员4人,人员工资,住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、工会经费增加,相应基本支出比上年增加。二是机构职能调整后重点工作任务增加,新增了预算项目;安排了2019年公共安全视频监控建设联网应用项目缺口资金44.7万元,相应项目资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出600.10万元。本年财政拨款安排支出600.10万元,其中:一般公共预算安排支出600.10万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加77.29万元,增长14.78%增加的原因主要是:一是增加了财政配套的职业年金,新增事业人员4人,人员工资,住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、工会经费增加,相应基本支出比上年增加。二是机构职能调整后重点工作任务增加,新增了预算项目;安排了2019年公共安全视频监控建设联网应用项目缺口资金44.7万元,相应项目资金比上年增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出600.10万元,其中:基本支出425.73万元,项目支出174.37万元。比2020年预算数增加77.29万元,增长14.78%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出425.73万元2020年预算数增加73.99万元,增长21.04%增加的原因主要是:增加了财政配套的职业年金;新增事业人员4人,人员工资,住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、工会经费增加,相应基本支出预算比上年增加。其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.26%2020年预算增加70.68万元,增长24.54%,增加的原因主要是增加了财政配套的职业年金;新增事业人员4人,人员工资,住房公积金、基本医疗保险、基本养老保险、工会经费增加,相应工资福利支出预算比上年增

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出10.07%,比2020年预算增加5.19万元,增长13.78%,增加的原因主要是:新增事业人员4人,办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出预算相应增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.68%,比2020年预算减少1.88万元,下降7.22%,减少的原因主要是驻村扶贫工作队员每人每天50元的食宿补助由县委组织部统一拨付,相应对个人和家庭的补助支出预算比上年减少。

4)资本性支出基本支出的0%同比2020预算无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目7个,安排174.37万元,如综治维稳工作、群众安全感满意度宣传及平安建设、强边固防、公共安全视频监控建设联网应用、市域治理示范点工作经费等开支。比2020年预算增加3.30万元,增长1.93%,增加的原因主要是机构职能调整后重点工作任务增加,新增了预算项目;安排了2019年公共安全视频监控建设联网应用项目缺口资金44.7万元,相项目支出预算比上年增

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行314.72万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出

2.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务174.37万元,主要用于保障综治维稳工作、做好群众安全感满意度宣传及平安建设工作、强边固防、公共安全视频监控建设联网应用、市域治理示范点、命案防控、司法救助案件的审核备案等工作的正常运转

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休6.59万元,主要用于退休人员统筹外工资。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支31.46万元,主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支15.73主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.41万元,主要用于单位缴纳行政人员医疗保险费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医3.9元,主要用于单位缴纳事业人员医疗保险费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补10.8万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积25.12元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资69.78万元(其中:基本支出69.78万元,项目支出0万元

津贴补贴126.88元(其中:基本支126.88万元,项目支出0万元

36.17元(其中:基本支出36.17万元,项目支出0万元)

绩效工资7万元(其中:基本支出7万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费31.46万元(其中:基本支出31.46万元,项目支出0万元)

职业年金缴费15.73万元(其中:基本支出15.73万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费20.65万元(其中:基本支出20.65万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费10.80万元(其中:基本支出10.80万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.05万元(其中:基本支出1.05万元,项目支出0万元)

住房公积金25.12万元(其中:基本支出25.12万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出14.08万元(其中:基本支出14.08万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费78.74万元(其中:基本支出7.87万元,项目支出70.87万元)

印刷费15.20万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出15万元)

手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

水费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

电费1.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出1万元)

邮电费2万元(其中:基本支出1万元,项目支出1万元)

差旅费8万元(其中:基本支出2万元,项目支出6万元)

维修(护)费44.80万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出44.70万元)

会议费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

公务接待费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

委托业务费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

工会经费3.93万元(其中:基本支出3.93万元,项目支出0万元)

福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费12.30万元(其中:基本支出12.30万元,项目支出0万元)

其他交通费用12.66万元(其中:基本支出12.66万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出10.88万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出10.80万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费6.47万元(其中:基本支出6.47万元,项目支出0万元)

生活补助38.70万元(其中:基本支出17.70万元,项目支出21万元)

4.资本性支出

办公设备购置0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,其中:项目支出政府采购预算项目1个,基本支出政府采购预算项目1个。2021年政府采购预算1.08万元,其中:政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020减少2.92万元,下降73%,减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约,合理调配使用办公资源,相应政府采购预算减少。具体预算情况:2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务政府采购预算项目:复印纸200.36万元;2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行政府采购预算项目:复印纸400.72万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14.30万元,较上年增加0万元增长5.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化

)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为2万元,较2020年减少5.40万元,下降72.97%国内公务接待批次为34次,共计接待334人次。减少的原因主要是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度,控制接待范围和接待标准。主要用于接待相关部门检查、考核、指导工作及上级友邻单位相互交流、调研、考察等支出。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为12.3万元,较2020年增加5.4万元,增长78.26%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化,无增减变化的原因是:我单位核定公务用车编制1辆,实有车辆1辆,现车辆正常使用,所以未预算公务用车购置费。公务用车运行维护费12.3万元,较2020年增加5.4万元,增长78.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。增加的原因主要是本单位机构职能调整,新增内设机构1,公益一类事业单位1,核定事业编制5随着勐腊(磨憨)试验区建设推进,综治维稳、边境管控、打击跨境违法犯罪、走私、平安乡镇、平安行业、边防办、新冠肺炎疫情等工作任务加重,上年预算6.9万元,已不能满足工作需要。根据实际开展工作需要,2021公务用车运行维护费预算增加到12.3万元,主要用于:一是全县综治维稳工作督导检查、考核工作;二是边境管控督导;三是打击跨境违法犯罪;四是深入推进平安乡镇和平安行业创建;是边防办到边境一线开展边防基础设施建设及维护管理等工作;是新冠肺炎疫情的督导检查。针对上述工作的开展,所以公务用车运行费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目7个,其中:财政拨款安排174.37个,涉及金额174.37万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额71.67万元。 重点项目年度绩效目标如下

(州考核项目)综治维稳工作经费项目:财政安排资金71.67万元。该项目年度绩效目标为:一是负责调查分析全县社会治安形势并提出政策建议。二是承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评工作。三是指导协调各乡(镇)、农场、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设。四是协调重点领域、行业、物品安全管理。五是负责协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。六是指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理,完善乡镇(农场)、村(社区)综治维稳机制。七是指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。八是指导协调推动雪亮工程建设。九是组织协调矛盾纠纷多元化解工作。十是协调推进政法智能化建设,统筹推进政法系统跨部门协同信息化建设。十一是负责对边境地区社会治理工作进行指导协调、调查研究、督导检查;加强边境管控,推动形成打击跨境犯罪工作合力;协调指导涉边突发事件处置工作。十二是联系指导县见义勇为工作。十三是做35个基层治保调解工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐腊县委政法委员会2021年机关运行经费42.85万元,比上年增加5.19万元,增长13.78%,增加的原因是:机构职能调整,新增内设机构1个、公益一类事业单位1个、新增事业人员4人,办公经费、印刷费、水电费等支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282318021600111

 中国共产党勐腊县委政法委员会2021年部门预算公开表20210802031214144.xlsx