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勐腊县农业农村局2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县农业农村局计划财务股 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15 08:59

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勐腊县农业农村局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县农业农村局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的法律、法规及国家、省、州有关农业和农村经济的战略方针、重大政策,并结合勐腊县实际,拟定实施办法,经批准后组织实施;贯彻执行党和国家及省的科技进步法律法规和方针、政策,实施“科技兴县”战略。指导勐腊县农村经济体制改革,拟订勐腊县农业产业政策,负责编制勐腊县种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、民用科学技术、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划,经批准后组织实施;负责勐腊县种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的结构布局、资源配置以及产业和勐腊县农业基础设施建设的综合平衡;负责调控和管理勐腊县各项农业、科技、乡镇企业发展资金、科技经费。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,县农业农村局在县委、县政府及上级主管部门的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、中央、省、州、县农村和农业工作会议精神,围绕目标任务,扎实抓好各项措施的落实,各项工作取得了阶段性成效,实现了农业农村经济平稳较快发展。

1.产业巩固不断提升

粮食产业:2019年,全县计划粮豆播种面积29万亩,预计完成27.8万亩,完成29万亩计划数的96%,(其中水稻4.34万亩,比上年5.4万亩减1.06万亩,平均单产348公斤,比上年313公斤亩增35公斤,总产1513.9万公斤,比1695万公斤减181.1万公斤;玉米22.9万亩,比上年的23.3万亩减0.4万亩,平均单产309公斤,比上年274公斤增35公斤,总产7076.1万公斤,比上年6370.5万公斤增705.6万公斤。)预计总产8700万公斤,完成8790万公斤计划数的99%,平均单产313公斤。播种面积比上年的29.2万亩减1.43万亩,平均单产313公斤比上年的280公斤增33公斤,全年粮豆总产比上年的8194万公斤增506万公斤。

橡胶产业:2019年,全县橡胶面积221.20万亩,开割162.28万亩,年产干胶预计17万吨,较去年同期的17.37万吨减产0.37万吨,同比减少2.13%,产值减少近0.3亿元;其中,民营橡胶种植面积148.48万亩,开割100.19万亩,干胶产量约为11.9万吨,较去年同期的12.18万吨减少0.28万吨,同比减少2.30%,产值减少0.3亿元。

茶叶产业:全县茶叶总面积达21.2万亩,开采面积10.5万亩,产量达4346吨,产值7.2亿元。与去年同期相比面积持平,产量增246吨,增17.6%;产值增2.2亿元,增44%。

  香蕉产业:全县香蕉总面积7.96万亩,其中:下田蕉3.03万亩。今年全县香蕉产量14.3万吨,产值31743万元。与去年同期相比面积减1.51万亩,减15.9%。产量减65000吨,减31.25%。产值减30759万元,减49.2%。

甘蔗产业:2019年我县甘蔗面积15.96万亩,其中宿根蔗10.23万亩,新植蔗59570亩(国内1273亩,境外58297亩)。2018/2019榨季收获面积14.9万亩,入榨量60.9万吨。本榨季白砂糖产量73646吨,较上年50928吨增加22718吨,增长44.6%,实现总产值33141万元。

蔬菜生产:勐腊县蔬菜种植面积(含复种)94516亩,产量89383.8吨,按市场平均价4.5元/公斤计,实现总产值40222.7万元。设施蔬菜面积2543亩,其中小拱棚364亩,大中棚2179亩。

畜禽生产情况(预计):2019年勐腊县完成畜牧业总产值6.3亿元,与去年同期5.9亿元相比,增长6.8﹪;畜禽总存栏达110.2万头只羽,与去年同期101万头只羽相比,增长9﹪;总出栏129.3万头只羽,与去年同期121.5万头只羽相比,增长6.4﹪;肉类总产量1.354万吨(其中牛0.156、羊0.018、猪0.896、禽0.174、禽蛋0.11万吨),与去年同期1.232万吨相比,增9.9﹪;蛋产量1100吨,与去年同期750吨相比,增36﹪。

渔业生产情况(预计):2019年水产养殖面积10404亩,与2018年养殖面积18852相比减少8448亩。完成水产品总量11067吨,比去年同期15109吨减少27%。其中:池塘养殖产量8605吨比上年同期8231吨增幅4%,平均亩产967公斤比去年同期851公斤增幅14%。水库养殖产量672吨比上年同期3385吨增幅-80%。淡水捕捞产量1790吨比上年同期3485吨增幅-49%。渔业经济总产值20443.3万元。

2.农业农村改革稳步推进

(1)巩固和完善农村基本经营制度。紧紧围绕构建县、乡一体化的农村合作经济组织规范化服务体系,规范专业合作社管理,提升服务能力和水平,促进其健康发展。一是开展农民专业合作社“空壳”社、“低能”社、“僵尸”社专项整治清理工作,通过专项清理,通过专项清理,全县合作社中共注销44个,目前正常经营的合作社还有413个。二是整合合作社资源,调整合作社构成股份,完善合作机制,开拓产品销售市场,激发合作社发展活力,以入股农民专业合作社形式带动农村产业发展,实现农民增收。三是围绕构建县、乡一体化的农村合作经济组织规范化服务体系,对农民专业合作社规范化建设提供指导服务,引导农民专业合作社发展“订单农业”。

(2)农垦改革有序推进。印发了《勐腊农场深化农垦改革发展实施方案》《勐醒农场深化农垦改革发展实施方案》。我们4个农场都已完成企业化挂牌工作,农场企业领导干部已任命,农场生产经营管理逐渐在恢复;国有土地确权登记和发证工作正在实施;农场社会职能改革也有了突破性进展。

(3)持续深化农村土地制度改革。衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策。开展土地确权工作,完成514个小组土地权属调查,有16个小组由于纠纷不参与本地土地确权。签订合同498个组,农户29296户,签订完成95.23%。证书颁发463个组,农户27061本,占颁证率达87.97%。全县土地确权矛盾纠纷累计共250件,已调解101件,正在进行调解149件。开展农村承包地确权登记颁证工作“回头看”,从2019年7月12日开展数据审核修改,已完成5个乡镇26个村委会258个村小组。

允许承包土地的经营权担保融资。坚持农村土地集体所有,防止农地非农化。依法推动农村土地征收制度改革和农村集体经营性建设用地入市改革。加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作。调整完善土地出让收入使用范围,提高农业农村投入比例,重点用于农村人居环境整治、村庄基础设施建设和高标准农田建设。严格农业设施用地管理,深入推进“大棚房”问题清理整治。

(4)加快推进农村集体产权制度改革。勐腊县共10个乡镇、52个行政村、530个村民小组,此次农村集体清产核资工作,主要通过对村、组集体三资进行全面的清查、登记,核实债权、债务和资产、资源,摸清村、组集体三资底数,进一步规范村、组集体三资的使用和管理,建立村组三资管理的长效机制,为农村集体产权制度改革下步工作奠定坚实基础,促进农村集体经济和社会科学和谐发展,全县共清理农村集体经济合同2466份。

全县共有农村集体土地总面积529.2079万亩,其中农用地353.8221万亩,建设用地2.4490万亩,未利用地172.9368万。全县农村集体资产总额10.1906亿元,其中流动资金1.2995亿元,农业资产0.1808亿元,长期资产0.0318亿元,固定资产8.6775亿元;流动负债0.1117亿元,长期负债0.0564亿元。

(5)完善农业支持保护制度。一是加强窗口指导,引导辖内金融机构加大对实体经济的信贷投放。勐腊县金融机构人民币各项贷款余额90.5亿元,比年初增加6.57亿元,同比增长7.21%。二是涉农贷款稳步增长。截至9月末,勐腊县银行业金融机构涉农贷款余额60.38亿元,同比增长1.99%,三是有效提高了农村地区金融服务的可获得性。人民银行勐腊支行加快推进农村支付体系建设,健全农村地区金融服务网点新设力度,不断完善金融组织体系。目前全县银行业金融机构有7家、金融服务网点47个,共设立惠农支付服务点36个、普惠金融服务站24个,实现金融服务网点乡镇全覆盖,有效提升了农村地区金融基础服务的可获得性,农村支付结算环境和服务功能得到全面提升。

(6)发展壮大村集体经济。建立县级领导挂钩联系乡镇村级集体经济发展壮大工作机制,抓好扶持村集体经济发展试点项目和“四位一体”项目的实施,整合县级部门单位涉农项目资金和收益性固定资产,采取购置街面商铺、扩大种养殖规模、入股合作社、划转收益性固定资产等方式,不断发展壮大村级集体经济。每个村委会都有集体经济收入。

(7)深化城乡统一户籍制度改革。认真贯彻落实州委州人民政府关于加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民工作的各项决策部署,把加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民工作作为推进城镇化建设的重要抓手,高度重视,精心谋划,合理引导有条件、有意愿、有能力的农业转移人口进入城镇居住、就业、生活有序推进农业转移人口市民化。认真贯彻落实《云南省推动农业转移人口和其他常住人口在城镇落户方案》精神,扎实推进农业转移人口市民化工作。截至11月15日,全县共办理农业转移人口落户城镇469人。

3农业环保工作扎实

    (1)加强勐腊县辖区内甘菊疫情的预警监测和防控工作,经过相关单位和工作人员的共同努力,薇甘菊预警监测和防控工作取得较大成效,危害面积逐年减少,薇甘菊疫情快速蔓延和扩散的趋势得到了有效控制。但基于勐腊县与老挝相邻,人流、物流互动频繁的实际,要把薇甘菊在勐腊县区域内的危害彻底根除任重道远,新疫情发生和零星分布依然存在。2019年薇甘菊新发生点83个、发生面积480.8亩,其中根除发生点10个、面积39亩,复发点53个、面积384.8亩,新发生点20个、面积57亩。

(2)根据《勐腊县2017年农业面源污染防治攻坚战项目实施方案》的要求,我局分别于2017至2018年与10个乡镇农业综合服务站签订了《勐腊县农业面源污染防治攻坚战项目任务委托协议书》,编制完成《农业面源污染防治法律法规文件汇编》950份,举办技术培训12期878人次,其中县级2期99人次,乡镇10期779人次。制作完成农业面源污染防治示范宣传牌1个、公示牌100个,完成秸秆发酵和基地周围环境农业投入品废弃物回收处理补助350亩。为体现项目实施的效果,由州、县农业农村局、勐捧镇农业综合服务中心组成的专家组对项目(番茄)示范基地进行了测产验收。在10个乡镇分别完成了《种植业基本情况调查表》和《种植业典型地块调查表》的统计工作,统计农膜回收加工点(企业)3个,年回收加工能力486吨。今年上半年项目完成县级验收。

4.农业科技推广工作落实较好

(1)科技增粮工作开展情况。因地制宜,开展绿色高质高效示范推广,晚秋玉米示范种植2片1000亩,其中:瑶区乡500亩,易武镇500亩。示范区选择高产、优质、抗病、抗逆性好的玉米品种“五谷1790”作为主推品种,通过良种、规范化栽培技术推广,使良种覆盖率达到100%。项目区域涉及2个乡镇3个村委会8个生产小组191户,其中:建档立卡户71户。主推玉米品种“五谷1790”,经县级专家分别在易武镇曼腊村委会丁家寨村实测,晚秋玉米平均单产为930公斤;瑶区乡纳卓村委会桥头村实测,晚秋玉米平均单产548.9公斤,综合平均单产739.5公斤。与2017年玉米平均单产298公斤,相比较亩增产441.5公斤,增幅148%,按1000亩计,增产粮食44.15万千克,以玉米市场价2.6元/千克计,实现新增产值114.79万元。组织县、乡、村开展晚秋玉米种植管理技术培训涉及勐捧镇、关累镇、象明乡、瑶区乡、易武镇五个乡镇10个村委会19个生产小组,共培训19期1414人次。其中:现场观摩1期132人次。

(2)畜牧业科技推广情况。完成猪杂交改良15900窝,同比减960 窝,减5.7%。共完成牛本交改良5480头,同比增加318头,增长6%。完成配合饲料推广14700吨,共推广浓缩饲料4400吨,推广配合饲料喂猪9.7万头,推广青贮氨化饲料8100吨;完成人工种草3000亩,饲用玉米种植4300亩,草山改良1200亩;完成猪舍改造8000平方米,牛舍改造6000平方米;举办畜禽养殖技术、动物疫病防治及特色养殖、人工牧草种植等技术培训11期,培训445人次。

(3)有效防控非洲猪瘟。2019年7月22日勐腊县发生疑似非洲猪瘟疫情,紧急启动了《勐腊县非洲猪瘟疫情应急预案》,县委县人民政府迅速对全县非洲猪瘟防控工作进行研究和部署,采取一系列措施防止疫情的防控及扩散。从应急管理局、交通局、市场监督管理局、卫健局等部门抽调工作人员组成非洲猪瘟应急指挥部,发动全县各乡镇、农场对辖区生猪进行全面排查并全面加强流通监管,对发生疫病的猪进行扑杀,无害化处理,消毒。共出动技术人员114807人次,出动车辆7912车次,排查屠宰场2816个次、规模户7801户次、村小组及农场连队86494个次,排查生猪804.05万头次 ,累计扑杀生猪6099头。目前,非洲猪瘟得到有效控制。截至11月20日没有新疫情发生,猪肉供应量充足,市场销售井然有序。

(4)胶园标准化管理情况。为推进勐腊县民营橡胶胶园标准化管理,带动勐腊县民营橡胶建设标准化高效生态胶园,整体提升民营橡胶产业发展,有效增加农民收入,中国热带农业科学院橡胶研究所联合勐腊县橡胶技术推广站开展“云南省天然橡胶标准化抚育技术示范片”项目实施,建设全国范围内唯一一片民营橡胶标准化抚育技术示范胶园。项目从2019年开始实施,执行期限共三年,示范面积为1000亩。目前,已于4月中旬签订了“天然橡胶标准化抚育技术项目委托建设合同”,于6月完成了项目实施地点考察及动员宣传工作,同时对示范户进行了技术指导工作。后续工作继续按步骤实施。

(5)水稻机直播示范推广喜获成功。积极与州种子管理站、州农机研究所开展技术合作,在勐捧镇组织实施了380亩的水稻机直播示范推广,该项技术的实施推广具有省工、省时、省钱,利于机械化操作,对今后我县农业生产规模化、产业化具有重要意义。同时,引进水稻新品种、新组合19个,在勐捧镇试验种植,面积20亩,通过新品种试验,为我县水稻品种储备提供有力可靠依据。

5.农业安全生产态势良好

 将农产品质量安全监管纳入农业综合执法范围,强化农产品质量安全监管执法,全力推进农产品质量安全专项治理工作。今年以来,先后对勐满镇、勐捧镇、勐仑镇、关累镇、勐伴镇、磨憨镇等10个乡镇的农资产品开展了审资质、审证照、审经营和检查来源、查农药、肥料投入台账、查品名、查标识、查登记的农资生产经营市场检查工作,围绕重点行业,重点环节、重点领域,加强辖区农产品生产企业、农民专业合作社、种养殖大户、农业投入品等新型农业经营主体的指导和检查。开展种子市场检查,出动执法人员192人次,执法车辆48辆次在辖区内开展种子市场监管工作,检查农作物种子经营户89户,“两杂”种子81个品种;开展农机安全隐患排查,共执法检查42次,出动检查人员96人次及派出检查车辆22辆次,检查出有违法行为的农业机械76辆,有效减少了农机安全事故发生。

6.“两区划定”通过验收

  2019年勐腊县10个乡(镇)及四个国营农场的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作已完成并通过省、州、县级验收。划定面积总数为261.47万亩,完成勐腊县“两区”划定任务量的100.18%,具体划定情况为:水稻生产功能区划定面积15.01万亩,玉米生产功能区划定面积15.1万亩,糖料蔗生产保护区划定面积1万亩,天然橡胶生产保护区划定面积230.36万亩。勐腊县“两区”划定工作以永久基本农田划定成果、农村土地承包经营权确权登记成果、土地利用现状成果为基础,结合粮食生产区域布局、高标准农田建设成果和种植业结构调整等规划资料为导向,套合农村土地承包经营权确权登记成果,确定勐腊县“两区”划定的范围边界,将“两区”细化落实到具体地块,划定面积达到了划定任务要求,符合应划尽划、精准划定的要求。

7.惠农政策稳步实施

(1)橡胶保险工作。2019年橡胶政策性保险工作任务是28万亩,2019年政策性橡胶树保险承保动员启动会议已于2019年3月7日召开,承保任务根据往年各乡镇承保能力分解下达。承保工作由农险承保经办经机构(中国人民保险公司)具体实施,各乡镇农业综合服务中心和勐满、勐醒农场管委会农林水综合服务中心助农险承保结构开展承保工作。承保工作任务于3月30日按期圆满完成:民营完成18.3741万亩,承保户数4630户,完成任务的65.6%;农垦勐满、勐醒农场完成9.6259万亩,完成任务的34.4%。目前,发生案件数211件,其中已理赔案件176件,理赔金额876.03万元,受益农户数、企业数量3187户(个)

(2)能繁母猪保险工作。为了降低养殖户的经营风险,激发养殖户的养猪积极性,促进生猪良性发展,稳定市场供应,平衡猪肉价格,增加农民收入,国务院、省政府出台了能繁母猪和育肥猪保险的惠农政策。我局认真积极协助保险公司做好能繁母猪和育肥猪保险工作,深入调查,广泛宣传,建立能繁母猪和育肥猪管理档案,全面开展防疫工作,当前参保的能繁母猪6121头,育肥猪10224头。

(3)国家农机购置补贴工作。截至2019年11月12日录入系统补贴资金174.53万元、(其中:已兑付补贴资金 61.87万元)。受益农户340户,补贴机具数量380台。补贴机具分别是:收获机械3台(谷物收获机械)、农产品初加工机械318台(茶叶杀青机8台、茶叶茶叶揉捻机310)、动力机械22台(轮式拖拉机)、其他机械8台(橡胶加工机)。耕整地机械29台(旋耕机)。预计11月12日至12月30日需要补贴资金26万元。带动农民投入601.59万元。

(4)耕地力补贴工作。中央下达我县2019年农业支持保护补贴(耕地力保护资金)1849万元,核定2019年补贴面积为29.83万亩,测算出本年度标准补助为每亩61.99元。

8.抓好产业扶贫,扎实推进精准扶贫工作

(1)加强组织领导,坚持“一把手”负总责组成由党组书记、局长任组长,班子成员、党员及股室负责人为成员的勐腊县农业农村局“双推进”工作领导小组,组成“挂包帮”进村入户开展精准扶贫工作。结合部门实际,制定了具体的帮扶工作实施方案, 大力培育富民产业,稳步提高农民经营收入。截至目前,县农业农村局将渔业、茶叶、砂仁、蔬菜、橡胶、粮食高产创建、新型农民培育等,用于适合区域贫困村的富民产业培育,同时在贫困村积极开展培训指导,作好技术扶贫,为贫困农户增产增收打下了坚实基础。

(2)协助县扶贫扶贫领导开发小组对纳入县级脱贫攻坚项目库中2014-2018年的农业产业项目进行全面梳理排查,将已实施和有条件实施但不在项目库的项目入库,对没有实施且不具备实施条件的项目及时清理出库,健全完善“有进有出、优进劣出”的动态调整机制。立足资源禀赋和产业基础,按照“咬住到户”的工作要求,加大项目投入力度,县产业扶贫领导小组组织专家组共评审产业项目78个,评审通过53个。截至10月31日,全县安排实施的产业扶贫项目82个,财政涉农整合资金8495.65万元,占财政整合扶贫资金总额28186.38万元的30.14%。

(3)严格按照《西双版纳州产业扶贫三年行动计划(2018-2020年)》文件要求,进一步加大产业扶贫资金投入力度。截至10月31日,全县安排实施的产业扶贫项目82个,财政涉农整合资金8495.65万元,养殖类项目13个,涉及7个乡镇,受益农户714户3036人(其中建档立卡户500户2004人),涉农整合资金300.14万元;种植类项目21个,涉及9个乡镇,受益农户3705户14640人(其中建档立卡户2695户10515人),涉农整合资金1421.87万元;其它项目16个,涉及10个乡镇,受益农户6031户24109人(其中建档立卡户2009户8036人),涉农整合资金188.51万元;村集体经济建设项目24个,涉及10个乡镇,涉农整合资金1991.78万元,直接受益农户43户232人(其中建档立卡户43户232人)。农田水利设施建设项目5个,涉及4个乡镇,涉农整合资金1632.88万元,直接受益农户1869户8672人(其中建档立卡户257户1006人)。光伏扶贫项目1个,涉及8个乡镇,涉农整合资金1272万元。山区“小水网”建设项目2个,涉及2个乡镇,涉农整合资金1678.47万元。

9.积极落实机构改革

根据《中共勐腊县委关于贯彻党政机构改革重大决策部署的实施意见》(腊发〔2019〕1号)精神和全县机构改革工作统一安排部署,勐腊县农业农村局于3月13日挂牌,顺利完成由县农委办、县生物产业办、县农业和科技局三个单位的撤并以及将财政、住建、水务等部分相关职能职责并入工作,并在规定时间内制定出《勐腊县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》,进一步明确职责职能,实现局班子分工、股室人员调整系列工作有序衔接。同时,为解决办公场所不足问题,我局和相关部门进行多方协调,完成了县农业农村局办公楼搬迁工作。

10.统筹协调,全力推进实施乡村振兴战略

充分发挥综合协调农业农村工作的职能作用,加强与乡镇、农场及各农委成员单位的沟通协调,坚决贯彻落实中央、省、州农村工作会议精神,牢牢把握乡村振兴战略要求,紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化、农业农村现代化,为真正让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园出力献计。

从解决群众最关心、最直接、最现实的农村环境问题入手,突出问题导向,创新工作举措,纵深推进农村人居环境整治工作。成立了农村人居环境整治工作领导小组,明确了村庄规划、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和农村“厕所革命”4个专项小组的工作职责,建立健全农村人居环境整治工作指挥机构。全县2019-2020年行政村公厕任务数38座,农村户厕任务数6464座,其中新建2188座,改建4276座,6464座中有建档立卡贫困户425户。截至2019年10月底,累计完成行政村公厕11座, 累计完成改建无害化卫生户厕1617座,完成卫生户厕任务数的50.03%。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共15个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。分别是:1、勐腊县农业技术推广中心;2、勐腊县畜牧兽医站;3、勐腊县种子管理站;4、勐腊县植保植检站;5、勐腊县土壤肥料工作站6、勐腊县农村经营管理站;7、勐腊县蔗糖办公室;8、勐腊县经济作物管理站;9、勐腊县水产技术推广站;10、勐腊县农业环境保护站;11、勐腊县农业机械化学校;12、勐腊县农机监理站;13、勐腊县农机推广站;14、勐腊县橡胶技术推广站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县农业农村局2019年末实有人员编制166人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制130人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员137人(含参公管理事业人员8人),其他人员11人,主要是政府购买岗及公益岗人员。离退休人员95人。其中:离休2人,退休93人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆10辆(其中:勐腊县农业农村局编制2辆,实有3辆;勐腊县畜牧兽医站编制2辆,勐腊县种子管理站1辆为原企业改革带入,勐腊县农业技术推广中心1辆为农业部科技直通车,勐腊县农业环境保护站2辆为省上配车,勐腊县植保植检站1辆为项目配套用车。)  

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位政府性基金预算财政拨款收入1,911,650元,用于支付征地农民征地款1,911,650元。与上年对比增加1,911,650元,增加100%。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县农业农村局2019年度收入合计98,191,584.38元。其中:财政拨款收入96,982,878.25元,占总收入的98.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,208,706.13元,占总收入的1.23%。与上年对比: 2018年度收入合计57065511.19元,增加41.88%。其中:财政拨款收入51976476.39元,占总收入的91.08%,增加46.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5089034.8元,占总收入的8.92%,减少321.06%。

主要原因分析:一是项目增加,支出增加;二是非预算拨款(其他收入)扶贫资金拨入用于扶贫支出,较上年增加较大导致其他收入增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

勐腊县农业农村局2019年度支出合计79,832,828.67元。其中:基本支出32,078,566.48元,占总支出的40.18%;项目支出47,754,262.19元,占总支出的59.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:2018年度支出合计68604945.48元,增加14.06%。其中:基本支出36236326.07元,占总支出的52.82%,下降12.96%;项目支出32368619.41元,占总支出的47.18%,增加32.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

主要原因分析:一是项目增加,支出增加;二是非预算拨款(其他收入)扶贫资金拨入用于扶贫支出,较上年增加较大导致其他收入增长幅度较大。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,078,566.48元。与上年对比:2018年度用于保障勐腊县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36236326.07元,下降12.96%;主要原因分析:2019年人员退休。;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95%。

(二)项目支出情况

    2019年度用于保障勐腊县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47,754,262.19元。与上年对比:2018年项目支出32368619.41元,增加32.22%;主要原因分析:一是项目增加,支出增加;二是非预算拨款(其他收入)扶贫资金拨入用于扶贫支出,较上年增加较大导致其他收入增长幅度较大。

具体项目开支及开展工作情况:2011102一般行政管理事务支出20000元,2060402应用技术研究与开发支出3132000元,2060403产业技术研究与开发支出1000000元,2060702科普活动支出331000元,2060799其他科学技术普及支出550000元,2130102一般行政管理事务支出150000元,2130106科技转化与推广服务支出586300元,2130199其他农业支出320元,2130299其他林业支出20000元,2130505生产发展支出620423.50元,2130599其他扶贫支出197150元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出79,832,828.67元。其中:基本支出32,078,566.48元,占总支出的40.18%;项目支出47,754,262.19元,占总支出的59.82%;与上年对比:2018年度支出合计68604945.48元,增加14.06%。其中:基本支出36236326.07元,占总支出的52.82%,下降12.96%;项目支出32368619.41元,占总支出的47.18%,增加32.22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出238,303.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于单位人员工资支出、保障日常正常运转支出、公务用车服务平台车辆运行维护、打击走私工作经费等;其中:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出36643元,2011399其他商贸事务支出6430元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于扫黑除恶;其中:2049901  其他公共安全支出20000元。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

6.科学技术(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农业技术推广;其中:2060402 应用技术研究与开发100000元。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出6,204,116.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于单位退休职工统筹外工资、在职人员养老保险、工伤生育等社会保障缴费、死亡抚恤安葬费、春节慰问支出;其中:2080502  事业单位离退休2294308元,2080504  未归口管理的行政单位离退休1134883元,2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2447187.04元,2080506  机关事业单位职业年金缴费支出59739.92元,2080801  死亡抚恤267998.6元。

  9.卫生健康(类)支出4,199,062.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助等社会保障缴费,其中:2100410 突发公共卫生事件应急处理1517850.5元,2101101行政单位医疗276253.72元,2101102  事业单位医疗1335381.6元,2101103公务员医疗补助1067076.35元,2101601老龄卫生健康事务2500元。

  10.节能环保(类)支出800,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于 已垦草原退耕还草;其中:2110901 已垦草原退耕还草800000元。

  11.城乡社区(类)支出27,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于【城乡社区支出;其中:2129901其他城乡社区支出27,000.00元。

  12.农林水(类)支出62,843,702.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于农业科技转化与推广服务,农产品质量安全,病虫害控制,统计监测与信息服务,农业行业业务管理,农业资源保护修复与利用等;其中;2130101  行政运行3335392.67元,2130104事业运行18363436.39元,2130106 科技转化与推广服务867715.99元,2130108 病虫害控制1910343.5元,2130109农产品质量安全433383.72元。2130110  执法监管105500元,2130111统计监测与信息服务2634257元,2130112  农业行业业务管理110392.78元,2130119  防灾救灾435220元,2130122农业生产支持补贴1000000元,2130126 农村公益事业1065600元,2130135农业资源保护修复与利用1800000元,2130199  其他农业支出15879358.54元,2130299  其他林业和草原支出100000元,2130505生产发展15562623.79元,2130599  其他扶贫支出361464元,2130699其他农业综合开发支出100000元,2139999  其他农林水支出56238元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出; 

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 19.住房保障(类)支出2,211,770.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于财政配套的单位住房公积金,其中:2210201住房公积金2211770元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为671700元,支出决算为489,513.84元,完成预算的72.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为352,554.84元,完成预算的111.82%;公务接待费支出决算为136,959.00元,完成预算的38.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、公务接待费主要用于上级部门检查指导工作及工作交流等公务往来支出,经费严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定;2、公务用车购置及运行维护费全部用于公车运行维护支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加123,574.73元,增加33.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加79,066.73元,增长28.91%;公务接待费支出决算增加44,508.00元,增长48.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算增加的主要原因:1、公务接待费主要用于上级部门检查指导工作及工作交流等公务往来支出,接待增加,经费增加;2、公务用车购置及运行维护费全部用于公车运行维护支出增加。 

 

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出352,554.84元,占72.02%;公务接待费支出136,959.00元,占27.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出352,554.84元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。未安排公务用车购置经费及未购置公务用车。公务用车运行维护支出352,554.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出136,959.00元。其中:国内接待费支出136,959.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待370批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,663人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查指导调研工作、各村委小组汇报工作和扶贫工作事宜。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。单位本年度未接待国(境)外人员及未发生相关接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

勐腊县农业农村局2019年机关运行经费支出1524268.5元(其中:行政单位612,123.04元,参照公务员法管理事业单位912145.46元),与上年对比:2018年机关运行经费支出1475054.92元,减少了49213.58元,下降3.23%。,减少的主要原因是经费严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。部门机关运行经费主要用于:办公费179811.87元、印刷费2136.4元、手续费360.5元,水费6556.16元,电费30435.98元、邮电费48961.87元、差旅费245706.67元、会议费3090元、培训费12420元、公务接待费35969元、专用材料费2227元,工会经费419992.92元、公务用车运行维护费94406.41元、其他交通费用377829.72元、其他商品和服务支出64364元。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县农业农村局资产总额32027224.89元,其中,流动资产24214669.90元,固定资产18020981.96元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产11815.28元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17094555.57元,其中;流动资产增加17663186.18元,固定资产增加730601元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加1元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0元;出租房屋场地4,797.80平方米,账面原值117898.20元,实现资产使用收入508609.30元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

32027224.89

24214669.90

18020981.96

8030272.40

2094149

 

7884745.28

 

 

11815.28

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额503,014.00,其中:政府采购货物支出503,014.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额503,014.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为 良,项目支出自评7 个,评价金额 2162.26 万元。其中:评价结果为优的6个,良1个,中 0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本单位无需其他需要解释说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282311032601111

勐腊县农业农村局2019年度决算公开表20201014104840109.xls